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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000482
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90050/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.252.575/0001-03 - TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS
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Processo
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23085.012167/2024-10
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Objeto
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PREGÃO SRP: 90050/2024 AF: 113-2025. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E ENERGÉTICOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. - ICS - 23085.012167/2024-10
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Informações Complementares
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15303505900502024 - UASG Minuta: 153035
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Vig. Início
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03/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.630,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.630,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2025
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2025NE000482
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012167/2024-10
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03/07/2025
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31/12/2025
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3.630,00
|
1
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3.630,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2025NE000482
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MICSSG19RKN - DESPESAS GERAIS ICS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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3.630,00
|
0,00
|
0,00
|
3.630,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE001141
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MADMIN6082N - DESPESAS C/ MATERIAIS/MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
120,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE001140
|
MADMIN60RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
60,00
|
60,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
118
|
2025-07-28
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23085.012167/2024-10
|
2025-08-20
|
3630.00
|
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315
|
2025-12-17
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23085.012167/2024-10
|
2026-01-02
|
60.00
|
|
316
|
2025-12-17
|
23085.012167/2024-10
|
2026-01-26
|
120.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APRESENTADOR MULTIMÍDIA
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15
|
60
|
900.0000
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Material
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CAVALETE
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13
|
210
|
2730.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.777.966-**
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CHRISTIANO BOVE BATISTA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.224.326-**
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DIEGO FRANCHI TEIXEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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