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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00200/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
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Processo
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23516.000714/2025-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES PARA O CAMPUS CEARÁ-MIRIM DO IFRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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|
Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 15.366,01
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.366,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 213.468,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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00200/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000714/2025-70
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01/07/2025
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01/07/2026
|
13.710,07
|
1
|
13.710,07
|
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18/06/2026
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00201/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 200/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00195/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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18/06/2026
|
01/07/2026
|
15.366,01
|
1
|
15.366,01
|
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30/06/2026
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00220/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 200/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 200/2025-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 01 DE JULHO DE 2026E TERMO FINAL EM 01 DE JULHO DE 2027.
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01/07/2026
|
01/07/2027
|
15.366,01
|
1
|
15.366,01
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2026NE000032
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.623,74
|
0,00
|
0,00
|
1.623,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000031
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.943,00
|
1.995,00
|
0,00
|
948,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000056
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.995,00
|
249,00
|
0,00
|
1.746,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000116
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
1.698,25
|
0,00
|
3.301,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000270
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.998,35
|
1.998,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000110
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.999,95
|
232,85
|
0,00
|
1.767,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1535
|
2026-07-08
|
23516.000919.2026-36
|
2026-08-03
|
1801.77
|
|
2600000000817
|
2026-08-11
|
23516.001005.2026-92
|
2026-08-12
|
399.00
|
|
2600000000993
|
2026-09-15
|
23516.001169.2026-10
|
2026-09-18
|
399.00
|
|
2600000000675
|
2026-07-08
|
23516.000877.2026-33
|
2026-07-09
|
399.00
|
|
000001993
|
2025-08-29
|
23516.001243/2025-17
|
2025-09-02
|
549.00
|
|
000002088
|
2025-10-01
|
23516.001429/2025-76
|
2025-10-01
|
399.00
|
|
1296
|
2025-08-29
|
23516.001336/2025-41
|
2025-09-18
|
2139.78
|
|
1.319
|
2025-10-01
|
23516.001435/2025-23
|
2025-10-02
|
1161.97
|
|
000002174
|
2025-10-31
|
23516.001579/2025-80
|
2025-10-31
|
399.00
|
|
000002282
|
2025-12-03
|
23516.000714/2025-70
|
2025-12-09
|
399.00
|
|
2600000000005
|
2026-01-15
|
23516.000130/2026-85
|
2026-01-16
|
399.00
|
|
2600000000188
|
2026-03-04
|
23516.000328/2026-69
|
2026-03-11
|
399.00
|
|
1.512
|
2026-05-08
|
23516.000576.2026-18
|
2026-05-08
|
3287.32
|
|
2600000000406
|
2026-05-08
|
23516.000575.2026-65
|
2026-05-08
|
549.00
|
|
2600000000678
|
2026-07-08
|
23516.000896.2026-60
|
2026-07-10
|
1998.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
10
|
399
|
3990.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
2
|
549
|
1098.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
1998.35
|
1998.3500
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
8279.66
|
8279.6600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.481.324-**
|
SERGIO ROBERTO MEDEIROS FONSECA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.612.434-**
|
MATEUS VICTOR FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
