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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200396 - SR/PF/PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 200396 - SR/PF/PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200396 - SR/PF/PB
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SR/PF/PB
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 18.907.676/0001-29 - IDEAL CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
Processo 08375.003588/2025-73
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM E LAVAGEM DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA/PB (SR/PF/PB), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 04/07/2025
Vig. Fim 04/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 202.409,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.867,42
Valor Acumulado R$ 298.655,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/07/2025 00008/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.003588/2025-73 04/07/2025 04/07/2026 160.991,04 12 13.415,92
04/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124 INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133/2021 E, LAUDO PERICIAL Nº 20115-000.019/2025, DE 18 DE JULHO DE 2025, PARA RESTABELECER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FACE À IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EM DECORRÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, O VALOR DESTE TERMO ADITIVO PARA OS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES É DE R$ 31.501,44 (TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), ELEVANDO O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 16.041,04 (DEZESSEIS MIL QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 18 JULHO DE 2025. 04/05/2026 04/07/2026 192.492,48 12 16.041,04
08/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 08/2025-SR/PF/PB NO EXERCÍCIO DE 2026, COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINAL, NO ART. 135, II DA LEI 14.133/2021 E, NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, REGISTRADA NO MTE SOB Nº PB000032/2026, DE 03.02.2026, SIND DOS TRAB NAS EMPRESAS PREST DE SERV GERAIS DA PB, E SIND DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV DO EST DA PB SEAC-PB, CNPJ N. 12.720.413/0001-20, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01 DE JANEIRO, MAJORANDO O PISO SALARIAL EM 7,0 (SETE POR CENTO). 04/07/2025 04/07/2026 202.409,04 12 16.867,42
22/06/2026 00008/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2025 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05/07/2026 ATÉ 04/07/2027, CONFORME TABELA ABAIXO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021. 05/07/2026 04/07/2027 202.409,04 12 16.867,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200396 2025NE000177 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 51.290,00 10.364,23 0,00 40.925,77 19.197,13 0,00 0,00 19.197,13
200396 2025NE000179 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.647,52 1.260,09 0,00 21.387,43 9.916,45 0,00 0,00 9.916,45
200396 2026NE000190 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000020 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.998,06 5.832,02 0,00 9.166,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000019 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.748,81 11.083,01 0,00 17.665,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000119 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 82.609,71 1,69 11.133,56 71.474,46 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000120 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 48.694,55 46,31 5.733,86 42.914,38 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000195 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.642,99 0,00 0,00 3.642,99 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000192 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000191 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000196 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 134,69 0,00 0,00 134,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
347 2026-07-06 08375.003588/2025-73 2026-07-09 11082.75
401 2026-08-10 08375.004071/2026-82 2026-08-18 10897.19
402 2026-08-10 08375.003588/2025-73 2026-08-12 5733.86
479 2026-09-08 08375.004637/2026-76 2026-09-09 11082.75
468 2026-09-03 08375.003588/2025-73 2026-09-09 6004.47
469 2026-09-03 08375.003588/2025-73 2026-09-09 3003.57
543 2026-10-07 08375.003588/2025-73 2026-10-09 5733.86
480 2026-09-08 08375.003588/2025-73 2026-09-09 5733.86
542 2026-10-07 08375.003588/2025-73 2026-10-09 11133.56
348 2026-07-06 08375.003588/2025-73 2026-07-07 5733.86
202500000000169 2025-08-06 08375.003588/2025-73 2025-08-20 3055.35
175 2025-08-25 08375.004640/2025-17 2025-08-25 5888.60
202500000000206 2025-09-01 08375.003588/2025-73 2025-09-01 4583.02
205 2025-09-01 08375.004874/2025-56 2025-09-09 8832.90
275 2025-11-01 08375.006224/2025-45 2025-11-13 8832.90
240 2025-10-01 08375.003588/2025-73 2025-10-07 4583.02
239 2025-10-01 08375.005569/2025-81 2025-10-16 8832.90
276 2025-11-01 08375.003588/2025-73 2025-11-04 4583.02
202500000000322 2025-12-12 08375.003588/2025-73 2025-12-15 4583.02
323 2025-12-12 08375.007053/2025-71 2025-12-19 8538.47
020 2026-01-12 08375.000161/2026-02 2026-01-16 8832.90
19 2026-01-12 08375.003588/2025-73 2026-01-13 4583.02
153 2026-04-05 08375.003588/2025-73 2026-04-07 4583.02
60 2026-02-05 08375.003588/2025-73 2026-02-06 4583.02
110 2026-03-06 08375.003588/2025-73 2026-03-06 4583.02
61 2026-02-05 08375.000634/2026-63 2026-02-12 8832.90
109 2026-03-06 08375.001136/2026-38 2026-03-10 8832.90
152 2026-04-06 08375.003588/2025-73 2026-04-17 8538.47
285 2026-06-05 08375.003588/2025-73 2026-06-09 5733.86
219 2026-05-11 08375.003588/2025-73 2026-05-13 11133.56
221 2026-05-12 08375.003588/2025-73 2026-05-13 1652.52
222 2026-05-12 08375.003588/2025-73 2026-05-12 826.62
220 2026-05-11 08375.003588/2025-73 2026-05-13 5733.86
284 2026-06-05 08375.003588/2025-73 2026-06-11 11082.75
290 2026-06-09 08375.003588/2025-73 2026-06-15 10498.92
289 2026-06-09 08375.003588/2025-73 2026-06-15 4903.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 2 66801.36 133602.7200
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 68806.32 68806.3200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.659.524-** PÉRICLES D'ÂNGELO DE CARVALHO E BARROS Fiscal Técnico
***.108.717-** ROGERIO NOLASCO PINHEIRO Fiscal Técnico
***.952.794-** ANDRE CARVALHO BATISTA Fiscal Técnico
***.176.754-** PAULO ROBERTO COSTA E SILVA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo