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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200396 - SR/PF/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200396 - SR/PF/PB
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200396 - SR/PF/PB
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Número da Compra
|
90001/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
DPF/CGE/PB e DPF/PAT
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
|
36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
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Processo
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08375.003664/2025-41
|
|
Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE/PB (DPF/CGE/PB) E DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PATOS/PB (DPF/PAT/PB), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
04/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 102.101,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.508,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 200.547,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2025
|
00009/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.003664/2025-41
|
04/07/2025
|
04/07/2026
|
94.791,12
|
12
|
7.899,26
|
|
30/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, REGISTRADA NO MTE SOB Nº PB000032/2026, DE 03.02.2026, DO SIND DOS TRAB NAS EMPRESAS PREST DE SERV GERAIS DA PB, CNPJ N. 24.508.210/0001-53; E SIND DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV DO EST DA PB SEAC-PB, CNPJ N. 12.720.413/0001-20, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01º DE JANEIRO DE 2026 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026, REAJUSTANDO O PISO DA CATEGORIA EM 7,0%, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026 E; CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, REGISTRADA NO MTE SOB NR. PB000050/2026 DE 05.02.2026 DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMP.PREST. SERV. C. GRANDE, CNPJ N. 1.559.792/0001-00; E SIND DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV DO EST DA PB SEAC-PB, CNPJ N. 12.720.413/0001-20, FIXANDO A VIGÊNCIA DA PRESENTE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NO PERÍODO DE 01º DE JANEIRO DE2026 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE JANEIRO, REAJUSTANDO O PISO DA CATEGORIA EM 7,00%, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026.
|
04/07/2025
|
04/07/2026
|
102.101,52
|
12
|
8.508,46
|
|
03/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2025 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05/07/2026 ATÉ 04/07/2027, CONFORME TABELA ABAIXO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
|
05/07/2026
|
04/07/2027
|
102.101,52
|
12
|
8.508,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200396
|
2025NE000178
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.969,68
|
0,00
|
0,00
|
38.969,68
|
7.899,26
|
0,00
|
0,00
|
7.899,26
|
|
200396
|
2026NE000021
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.307,09
|
8.508,57
|
0,00
|
15.798,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000118
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000153
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.559,83
|
0,61
|
7.778,86
|
51.780,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
510
|
2026-07-01
|
08375.003664/2025-41
|
2026-07-13
|
4302.21
|
|
554
|
2026-08-03
|
08375.003664/2025-41
|
2026-08-10
|
4206.25
|
|
511
|
2026-07-01
|
08375.003664/2025-41
|
2026-07-06
|
4206.25
|
|
636
|
2026-10-05
|
08375.003664/2025-41
|
2026-10-08
|
4206.25
|
|
553
|
2026-08-03
|
08375.003664/2025-41
|
2026-08-10
|
4302.21
|
|
597
|
2026-09-03
|
08375.003664/2025-41
|
2026-09-10
|
4206.25
|
|
596
|
2026-09-08
|
08375.003664/2025-41
|
2026-09-09
|
4302.21
|
|
635
|
2026-10-05
|
08375.003664/2025-41
|
2026-10-08
|
4302.21
|
|
163
|
2025-08-06
|
08375.003664/2025-41
|
2025-08-12
|
3725.36
|
|
177
|
2025-09-01
|
08375.003664/2025-41
|
2025-09-02
|
3991.46
|
|
000.178
|
2025-09-01
|
08375.003664/2025-41
|
2025-09-18
|
3907.80
|
|
000.164
|
2025-08-06
|
08375.003664/2025-41
|
2025-09-18
|
3647.28
|
|
204
|
2025-10-01
|
08375.003664/2025-41
|
2025-10-06
|
3991.46
|
|
231
|
2025-11-01
|
08375.003664/2025-41
|
2025-11-03
|
3991.46
|
|
000.203
|
2025-10-01
|
08375.003664/2025-41
|
2025-10-17
|
3907.80
|
|
256
|
2025-12-01
|
08375.003664/2025-41
|
2025-12-05
|
3991.46
|
|
000,257
|
2025-12-01
|
08375.003664/2025-41
|
2025-12-11
|
3907.80
|
|
000.230
|
2025-11-03
|
08375.003664/2025-41
|
2025-12-09
|
3907.80
|
|
289
|
2026-01-05
|
08375.003664/2025-41
|
2026-01-08
|
3991.46
|
|
371
|
2026-03-03
|
08375.003664/2025-41
|
2026-03-04
|
3991.46
|
|
321
|
2026-02-02
|
08375.003664/2025-41
|
2026-02-05
|
3991.46
|
|
320
|
2026-02-02
|
08375.003664/2025-41
|
2026-02-25
|
3907.80
|
|
403
|
2026-04-01
|
08375.001658/2026-30
|
2026-04-06
|
4302.21
|
|
372
|
2026-03-03
|
08375.003664/2025-41
|
2026-03-04
|
3907.80
|
|
404
|
2026-04-01
|
08375.003664/2025-41
|
2026-04-07
|
4206.25
|
|
000.290
|
2026-01-05
|
08375.003664/2025-41
|
2026-01-30
|
3907.80
|
|
474
|
2026-06-01
|
08375.003664/2025-41
|
2026-06-03
|
4206.25
|
|
473
|
2026-06-01
|
08375.003664/2025-41
|
2026-06-03
|
4302.21
|
|
438
|
2026-05-04
|
08375.003664/2025-41
|
2026-05-12
|
4302.21
|
|
439
|
2026-05-04
|
08375.003664/2025-41
|
2026-05-19
|
4206.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
51626.52
|
51626.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
50475
|
50475.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.854-**
|
WAGNER TAVARES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.518.954-**
|
SERGIO MANGUEIRA BEZERRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.588.124-**
|
GUILHERME DELGADO MOREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.978.984-**
|
JOAO LEITE SOBRINHO NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
