|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160548 - COTER UG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160548 - COTER UG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160548 - COTER UG
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.287.754/0001-25 - SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.
|
|
Processo
|
64322.008413/2024-68
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL SEM FIO (WI-FI), COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO (ACCESS POINTS AP), SWITCHES DE ACESSO E SOLUÇÃO DE GESTÃO E CONTROLE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, COM GARANTIA ON-SITE E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 648.548,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 648.548,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 648.548,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2025
|
00004/2025
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64322.008413/2024-68
|
03/07/2025
|
03/07/2026
|
648.548,00
|
1
|
648.548,00
|
|
17/10/2026
|
00004/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
03/07/2025
|
03/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160548
|
2025NE000237
|
FASUMEA0000 - SUPRIMENTO DE MATERIAL E EQP ADMINISTRATIVOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.643,00
|
0,00
|
0,00
|
77.643,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160548
|
2025NE000238
|
FASUMEA0000 - SUPRIMENTO DE MATERIAL E EQP ADMINISTRATIVOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
570.905,00
|
0,00
|
0,00
|
570.905,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE REDE COMUNICAÇÃO / LOCAL
|
1
|
49127
|
49127.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
10
|
581
|
5810.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
22706
|
22706.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
30
|
9200
|
276000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
7
|
12473
|
87311.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
106284
|
106284.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
1
|
101310
|
101310.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.190.601-**
|
DAVID DE ASSIS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
