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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158160 - IF LARANJAL DO JARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23228.001239/2025-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2025
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Vig. Fim
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03/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 413.227,20
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Núm. Parcelas
|
60
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Valor Parcela
|
R$ 6.887,12
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Valor Acumulado
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R$ 413.227,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001239/2025-02
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03/07/2025
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03/07/2030
|
413.227,20
|
60
|
6.887,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158160
|
2025NE000035
|
V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.097,95
|
20.283,22
|
87,14
|
15.727,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158160
|
2026NE000065
|
V20RLN0131N - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
793197
|
2026-08-06
|
23228.001239/2025-02
|
2026-08-10
|
534.31
|
|
812948
|
2026-09-02
|
23228.001239/2025-02
|
2026-09-18
|
2926.94
|
|
838311
|
2026-10-05
|
23228.001239/2025-02
|
2026-10-07
|
3920.81
|
|
768410
|
2026-07-03
|
23228.001239/2025-02
|
2026-07-08
|
2963.74
|
|
559913
|
2025-08-04
|
23228.001239/2025-02
|
2025-08-08
|
1874.86
|
|
577474
|
2025-09-04
|
23228.001239/2025-02
|
2025-09-25
|
3476.00
|
|
595597
|
2025-10-08
|
23228.001239/2025-02
|
2025-10-16
|
3857.74
|
|
607708
|
2025-11-04
|
23228.001239/2025-02
|
2025-12-10
|
2972.59
|
|
624645
|
2025-12-03
|
23228.001239/2025-02
|
2025-12-10
|
3633.54
|
|
641032
|
2026-01-06
|
23228.001239/2025-02
|
2026-01-15
|
2733.27
|
|
661488
|
2026-02-05
|
23228.001239/2025-02
|
2026-02-10
|
1863.81
|
|
681244
|
2026-03-05
|
23228.001239/2025-02
|
2026-03-23
|
1786.78
|
|
747442
|
2026-06-05
|
23228.001239/2025-02
|
2026-06-10
|
2310.15
|
|
702919
|
2026-04-06
|
23228.001239/2025-02
|
2026-04-16
|
1966.09
|
|
723103
|
2026-05-05
|
23228.001239/2025-02
|
2026-05-13
|
1913.89
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
60
|
6887.12
|
413227.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.352.232-**
|
GLEISON MARCIO MOREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.709.462-**
|
ALESSANDRA PAULA RAMALHO BORGES
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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