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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000080
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.059.319/0001-16 - SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA
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Processo
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23300.017060/2025-40
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DO PREGÃO SRP Nº 90002/2024, GERENCIADO POR ESTE IFPE CAMPUS BARREIROS (UASG POLO 158465) SOLICITADO PELO DAP NO OFÍCIO N° 75/2025. PROCESSO N° 23300.017060/2025-40.
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Informações Complementares
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15846505900022024 - UASG Minuta: 158466
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Vig. Início
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17/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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2025NE000080
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.017060/2025-40
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17/06/2025
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31/12/2025
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22.500,00
|
1
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22.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158466
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2025NE000080
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.500,00
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9.430,68
|
357,26
|
12.712,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1367
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2026-08-04
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23300.020649/2026-37
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2026-08-05
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4794.00
|
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1320
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2025-08-28
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23300.023542/2025-14
|
2025-08-28
|
1158.32
|
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1301
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2025-07-03
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23300.018722/2025-77
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2025-07-04
|
5804.00
|
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1334
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2025-11-24
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23300.033580/2025-06
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2025-11-26
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6107.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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500
|
13.04
|
6520.0000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
1000
|
9.14
|
9140.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
1000
|
6.84
|
6840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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