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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158628 - IFTO-C. DIANOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158628 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS DIANOPOLIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000096
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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022.840.981-00 - ALCIONE SANTANA DOS SANTOS
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Processo
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23481.014343/2024-77
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Objeto
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EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO AO ESTUDANTE DO CAMPUS DE DIANOPOLIS/IFTO . DISPENSA 90044/2024, CHAMADA PUBLICA N. 01/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC SEI: N. 2545923. PROC: 23481.014343/2024-77.COMPRA 2 PRODUTOR ALCIONE.
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Informações Complementares
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15813106900442024 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.338,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.338,69
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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2024NE000096
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.014343/2024-77
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06/11/2024
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31/12/2024
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5.338,69
|
1
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5.338,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158628
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2024NE000096
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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5.338,69
|
3.310,12
|
0,00
|
2.028,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7009944
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2025-07-01
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23481.014343/2024-77
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2025-07-04
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3310.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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176
|
8.6741
|
1526.6400
|
|
Material
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FRUTA
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141
|
16.2402
|
2289.8700
|
|
Material
|
FRUTA
|
242
|
6.29
|
1522.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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