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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00200/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240125 - MPEG/MCTI
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.142.862/0001-87 - VIDA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
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Processo
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01340.002928/2025-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS A ATENDER À DEMANDA DA UNIDADE DO INPE/COEAM – COORDENAÇÃO ESPACIAL DA AMAZÔNIA, EM BELÉM – PA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.020.0/25)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2025
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Vig. Fim
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04/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.085,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.085,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.945,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2025
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00200/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002928/2025-05
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04/07/2025
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04/07/2027
|
4.860,00
|
1
|
4.860,00
|
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21/09/2026
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00051/2026
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Termo de Apostilamento
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ATUALIZAR O VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO EM RAZÃO DO REAJUSTE.
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04/07/2025
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04/07/2027
|
5.085,00
|
1
|
5.085,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240108
|
2025NE000034
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.236,60
|
0,00
|
0,00
|
1.236,60
|
145,80
|
0,00
|
0,00
|
145,80
|
|
240108
|
2026NE000009
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.430,00
|
1.279,80
|
0,00
|
1.150,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
164794
|
2026-08-11
|
01340.002928/2025-05
|
2026-08-18
|
189.00
|
|
164831
|
2026-09-04
|
01340.002928/2025-05
|
2026-09-09
|
162.00
|
|
33070
|
2025-10-09
|
01340.007872/2025-77
|
2025-10-13
|
275.40
|
|
000.032.983
|
2025-08-14
|
01340.005677/2025-11
|
2025-08-15
|
405.00
|
|
33048
|
2025-09-09
|
01340.006724/2025-35
|
2025-09-11
|
162.00
|
|
33144
|
2025-11-10
|
01340.008630/2025-09
|
2025-11-11
|
172.80
|
|
33193
|
2025-12-10
|
01340.002928/2025-05
|
2025-12-11
|
221.40
|
|
33331
|
2026-03-05
|
01340.001533/2026-68
|
2026-03-06
|
108.00
|
|
000.033.235
|
2026-01-07
|
01340.000044/2026-99
|
2026-01-09
|
145.80
|
|
33289
|
2026-02-09
|
01340.000164/2026-96
|
2026-02-09
|
54.00
|
|
33428
|
2026-04-08
|
01340.002928/2025-05
|
2026-04-09
|
243.00
|
|
000.033.557
|
2026-06-03
|
01340.002928/2025-05
|
2026-06-11
|
27.00
|
|
33481
|
2026-05-06
|
01340.003391/2026-73
|
2026-05-07
|
162.00
|
|
164709
|
2026-07-07
|
01340.005098/2026-41
|
2026-07-10
|
205.20
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
900
|
5.65
|
5085.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.537.811-**
|
ALESSANDRA RODRIGUES GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.219.048-**
|
ROGERIO RABELO DA ENCARNACAO
|
Gestor
|
|
***.734.652-**
|
ALEXANDRE DAVID AGUIAR DA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.574.518-**
|
NATALIA DE MEDEIROS PIRES
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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