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Órgão 95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
Unidade da Prestação do Serviço 090165 - ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO R...
Unidade Gestora Origem do Contrato 090165 - ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO R...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000366
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 090165 - ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO R...
Número da Compra 90041/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.901.975/0001-07 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA
Processo 024.00079347/2025-64
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO(PERFURADOR E OUTROS)
Informações Complementares
Vig. Início 27/06/2025
Vig. Fim 07/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 372,97
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 372,97
Valor Acumulado R$ 372,97
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/06/2025 2025NE000366 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00079347/2025-64 27/06/2025 07/07/2025 372,97 1 372,97
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PINCEL ATÔMICO 35 1.27 44.4500
Material CANETA MARCA-TEXTO 160 0.5445 87.1200
Material PRANCHETA PORTÁTIL 20 9.1 182.0000
Material BLOCO RECADO 20 2.97 59.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2025ne000366 179.22 KB 04/07/2025 12:03:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo