|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155850 - CAMPUS JARDIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155850 - CAMPUS JARDIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00069/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
90201/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.797.803/0001-03 - PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA.
|
|
Processo
|
23347.001276/2024-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSORAS DE CRACHÁS E INSUMOS (RIBBONS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO IFMS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/07/2025
|
00069/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001276/2024-75
|
07/07/2025
|
31/12/2025
|
8.300,00
|
1
|
8.300,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155850
|
2025NE000062
|
L20RGP60ADN - PROAD-AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.300,00
|
0,00
|
0,00
|
8.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
013.339
|
2025-07-17
|
23347.001276/2024-75
|
2025-07-31
|
8300.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSORA - CARTÃO / CRACHÁ
|
1
|
8300
|
8300.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.806.488-**
|
ERIKA CHRISTINA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.842.941-**
|
MARIA LUISA DA COSTA MARQUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.890.891-**
|
WELLINGTON MARTINS LOUVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.766.501-**
|
MARA RUBIA ALVES FRANCO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
