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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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150.486.592-87 - ARIEL PEREIRA
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Processo
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23443.004327/2025-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DO IFAM-CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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16/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 32.804,16
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 32.804,16
|
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Valor Acumulado
|
R$ 32.804,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004327/2025-11
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16/06/2025
|
16/06/2026
|
32.804,16
|
1
|
32.804,16
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
|
2025NE000051
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.566,00
|
605,30
|
10,66
|
2.950,04
|
605,30
|
200,30
|
200,30
|
405,00
|
|
158273
|
2025NE000074
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.042,06
|
357,68
|
0,00
|
3.684,38
|
357,68
|
0,00
|
0,00
|
357,68
|
|
158273
|
2025NE000097
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.345,00
|
427,88
|
0,00
|
917,12
|
427,88
|
379,83
|
379,83
|
48,05
|
|
158273
|
2025NE000109
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.834,50
|
3.834,50
|
0,00
|
0,00
|
3.834,50
|
184,50
|
184,50
|
3.650,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1482105
|
2025-08-17
|
23443.004327/2025-11
|
2025-08-18
|
1307.95
|
|
1493917
|
2025-09-08
|
23443.004327/2025-11
|
2025-09-11
|
941.75
|
|
1524156
|
2025-11-05
|
23443.004327/2025-11
|
2025-11-14
|
711.00
|
|
1529788
|
2025-11-17
|
23443.004327/2025-11
|
2025-11-21
|
917.12
|
|
1573574
|
2026-02-18
|
23443.004327/2025-11
|
2026-02-23
|
2981.18
|
|
1584762
|
2026-03-13
|
23443.004327/2025-11
|
2026-03-13
|
1479.55
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
17.16
|
171.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
17
|
5100.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
15
|
600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
8000
|
2.5
|
20000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
16
|
16.66
|
266.5600
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
15.5
|
4650.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
112
|
18
|
2016.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.772.612-**
|
ANNE KAROLINE PEREIRA RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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