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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00395/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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00111/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50611.000070/2025-12
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Objeto
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Execução de Serviços Emergenciais de Recuperação do talude de aterro, na Rodovia Federal BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Div MT/AM, Sub-trecho: Córrego Dourado – Entr. MT-235(A) (Comodoro), Segmento: km 471,60, SNV 174BMT0120
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2025
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Vig. Fim
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20/01/2026
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Valor Global
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R$ 13.413.817,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.413.817,21
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Valor Acumulado
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R$ 13.413.817,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2025
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00395/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00395/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.000070/2025-12
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04/07/2025
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20/01/2026
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13.413.817,21
|
1
|
13.413.817,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2025NE003677
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.739.328,94
|
0,00
|
0,00
|
8.739.328,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002909
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
399.865,89
|
0,00
|
0,00
|
399.865,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004242
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.274.622,38
|
165.150,62
|
3.701,72
|
4.105.770,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4529
|
2025-09-08
|
50611.002717/2025-32
|
2025-09-09
|
9123701.06
|
|
4622
|
2025-09-18
|
50611.002835/2025-41
|
2025-09-19
|
4028816.73
|
|
4675
|
2025-10-06
|
50611.003045/2025-82
|
2025-10-08
|
96148.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
13413817.21
|
13413817.2100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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