|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
005.207.232-01 - ERCILIA MARIA RODRIGUES LOPES
|
|
Processo
|
23443.004327/2025-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DO IFAM-CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.822,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.822,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.822,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/06/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004327/2025-11
|
16/06/2025
|
16/06/2026
|
12.822,82
|
1
|
12.822,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158273
|
2025NE000075
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.660,00
|
180,00
|
0,00
|
2.480,00
|
180,00
|
90,00
|
90,00
|
90,00
|
|
158273
|
2025NE000052
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.202,82
|
622,49
|
18,22
|
8.562,11
|
622,49
|
215,69
|
215,69
|
406,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1457126
|
2025-07-02
|
23443.004327/2025-11
|
2025-07-08
|
2274.50
|
|
1470762
|
2025-07-26
|
23443.004327/2025-11
|
2025-07-28
|
1654.11
|
|
1478677
|
2025-08-11
|
23443.004327/2025-11
|
2025-08-13
|
1484.00
|
|
1499471
|
2025-09-18
|
23443.004327/2025-11
|
2025-09-19
|
1341.24
|
|
1507133
|
2025-10-02
|
23443.004327/2025-11
|
2025-10-10
|
922.78
|
|
1515350
|
2025-10-20
|
23443.004327/2025-11
|
2025-10-30
|
867.80
|
|
1527022
|
2025-11-11
|
23443.004327/2025-11
|
2025-11-21
|
1215.50
|
|
1588998
|
2026-03-23
|
23443.004327/2025-11
|
2026-04-10
|
496.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
15
|
600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
17
|
5100.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
130
|
9
|
1170.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
112
|
18
|
2016.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
2.5
|
2500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
77
|
18.66
|
1436.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.666.712-**
|
SHEILA PEREIRA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.683.242-**
|
DAYANA BEZERRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.772.612-**
|
ANNE KAROLINE PEREIRA RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
