|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.571.784/0001-64 - X4 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23137.000150/2020-25
|
|
Objeto
|
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE PEDREIRO, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.388,99
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.796,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 430.500,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/07/2020
|
00068/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000150/2020-25
|
03/07/2020
|
03/07/2025
|
41.723,41
|
3
|
13.907,80
|
|
01/07/2021
|
00064/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 068/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS Nº RN000071/2020 E RN000063/2021
|
03/07/2020
|
03/07/2022
|
43.605,84
|
12
|
3.633,82
|
|
02/07/2021
|
00185/2021
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 068/2020 POR MAIS 12 MESES
|
03/07/2020
|
03/07/2022
|
41.723,41
|
12
|
3.476,95
|
|
24/06/2022
|
00196/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO 068/2020 POR MAIS 12 MESES
|
03/07/2022
|
03/07/2023
|
41.723,41
|
12
|
3.476,95
|
|
27/07/2022
|
00107/2022
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO QUE TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 068/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000038/2022
|
03/07/2020
|
03/07/2023
|
47.778,20
|
12
|
3.981,52
|
|
16/06/2023
|
00146/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO 068/2020
|
03/07/2023
|
03/07/2024
|
47.778,20
|
12
|
3.981,52
|
|
06/07/2023
|
00127/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 068/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000035/2023
|
03/07/2020
|
03/07/2024
|
50.749,56
|
12
|
4.229,13
|
|
12/06/2024
|
00132/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 068/2020–PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
03/07/2024
|
03/07/2025
|
50.749,56
|
12
|
4.229,13
|
|
12/08/2024
|
00121/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO Nº 068/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIENCIA AOS PRECEITOS DA CONVENCAO COLETIVA Nº RN000083/2024.
|
03/07/2020
|
03/07/2025
|
54.991,68
|
12
|
4.582,64
|
|
12/06/2025
|
00158/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGACAO DO CONTRATO Nº 068/2020–PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER N. 00139/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
03/07/2025
|
03/10/2025
|
13.747,92
|
3
|
4.582,64
|
|
11/07/2025
|
00114/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO Nº 068/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIENCIA AOS PRECEITOS DA CONVENCAO COLETIVA Nº RN000009/2025.
|
03/07/2020
|
03/10/2025
|
14.388,99
|
3
|
4.796,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2020NE800047
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2021NE000034
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.723,41
|
0,00
|
0,00
|
16.426,15
|
25.297,26
|
0,00
|
0,00
|
25.297,26
|
|
158374
|
2023NE000075
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.778,20
|
27.866,45
|
438,06
|
19.473,69
|
27.866,45
|
19.901,75
|
20.716,14
|
7.588,37
|
|
158374
|
2022NE000072
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.897,31
|
0,00
|
438,06
|
19.582,80
|
27.876,45
|
0,00
|
0,00
|
28.314,51
|
|
158374
|
2024NE000043
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.215,67
|
28.853,57
|
864,85
|
30.497,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2025NE000082
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.784,65
|
0,00
|
0,00
|
22.784,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
511
|
2025-03-06
|
23137.000670/2025-42
|
2025-03-06
|
4229.13
|
|
468
|
2024-07-01
|
23137.001052/2024-39
|
2024-07-01
|
4229.13
|
|
474
|
2024-08-01
|
23137.001283/2024-42
|
2024-08-01
|
4229.13
|
|
479
|
2024-09-02
|
23137.001563/2024-51
|
2024-09-02
|
4229.13
|
|
484
|
2024-10-01
|
23137.001795/2024-17
|
2024-10-01
|
4229.13
|
|
490
|
2024-11-01
|
23137.002157/2024-13
|
2024-11-01
|
4229.13
|
|
495
|
2024-12-02
|
23137.002371/2024-61
|
2024-12-02
|
4229.13
|
|
501
|
2024-01-07
|
23137.000017/2025-83
|
2025-01-08
|
4229.13
|
|
505
|
2025-02-03
|
23137.000440/2025-83
|
2025-02-03
|
4229.13
|
|
518
|
2025-04-02
|
23137.000813/2025-16
|
2025-04-02
|
4229.13
|
|
519
|
2025-05-07
|
23137.001139/2025-97
|
2025-05-07
|
4229.13
|
|
523
|
2025-05-15
|
23137.001185/2025-96
|
2025-05-15
|
5656.16
|
|
524
|
2025-06-02
|
23137.001325/2025-26
|
2025-06-02
|
4582.64
|
|
541
|
2025-09-02
|
23137.002006/2025-38
|
2025-09-03
|
4796.33
|
|
529
|
2025-07-02
|
23137.001523/2025-90
|
2025-07-02
|
4582.64
|
|
534
|
2025-08-01
|
23137.001814/2025-88
|
2025-08-01
|
4796.33
|
|
539
|
2025-08-18
|
23137.001928/2025-28
|
2025-08-18
|
1923.21
|
|
540
|
2025-09-02
|
23137.001928/2025-28
|
2025-09-02
|
1282.14
|
|
545
|
2025-10-02
|
23137.002296/2025-10
|
2025-10-02
|
4796.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
0.25
|
57555.96
|
14388.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.985.714-**
|
LEIDIANE PINHEIRO MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.475.384-**
|
JACKSON DE SOUSA QUEIROGA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.467.583-**
|
MECENO LUCENA DE SOUSA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.960.374-**
|
ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
