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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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020.767.002-18 - IVANI ALVES MAIA
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Processo
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23443.004327/2025-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DO IFAM-CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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16/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.552,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.552,82
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Valor Acumulado
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R$ 8.552,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004327/2025-11
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16/06/2025
|
16/06/2026
|
8.552,82
|
1
|
8.552,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
|
2025NE000053
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.915,92
|
1.347,06
|
0,00
|
3.568,86
|
2.433,96
|
897,06
|
897,06
|
1.536,90
|
|
158273
|
2025NE000076
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.550,00
|
1.689,80
|
0,00
|
860,20
|
1.689,80
|
0,00
|
0,00
|
1.689,80
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1476903
|
2025-08-07
|
23443.004327/2025-11
|
2025-08-08
|
2244.00
|
|
1514507
|
2025-10-17
|
23443.004327/2025-11
|
2025-10-31
|
2185.06
|
|
1621041
|
2026-05-25
|
23443.004327/2025-11
|
2026-05-28
|
1281.10
|
|
1619287
|
2026-05-21
|
23443.004327/2025-11
|
2026-05-28
|
1495.60
|
|
1628679
|
2026-06-08
|
23443.004327/2025-11
|
2026-06-09
|
450.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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300
|
17
|
5100.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
112
|
18
|
2016.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
77
|
18.66
|
1436.8200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.683.242-**
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DAYANA BEZERRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
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***.772.612-**
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ANNE KAROLINE PEREIRA RAMOS
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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