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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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38.056.404/0001-70 - IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA
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Processo
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08650.085006/2023-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS DE TIC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2025
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Vig. Fim
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04/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.573.136,80
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 148.880,70
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Valor Acumulado
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R$ 3.558.575,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.085006/2023-09
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04/07/2025
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04/07/2027
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3.456.648,00
|
24
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144.027,00
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16/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) - DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CUJO ACUMULADO FOI DE 3,37%.
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04/07/2025
|
04/07/2027
|
3.573.136,80
|
24
|
148.880,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2025NE000413
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
148.839,02
|
0,00
|
0,00
|
148.839,02
|
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200109
|
2026NE000241
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.338.750,45
|
151.320,63
|
159.741,91
|
1.027.687,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1612
|
2026-07-21
|
08650.172662/2026-85
|
2026-07-22
|
148880.70
|
|
1703
|
2026-09-15
|
08650.222282/2026-07
|
2026-09-16
|
148880.70
|
|
1709
|
2026-09-22
|
08650.243374/2026-12
|
2026-09-25
|
148880.70
|
|
1223
|
2025-10-01
|
08650.201523/2025-95
|
2025-10-02
|
144026.91
|
|
1244
|
2025-10-20
|
08650.223933/2025-97
|
2025-10-21
|
144026.91
|
|
1271
|
2025-11-17
|
08650.244221/2025-10
|
2025-11-17
|
144026.91
|
|
1316
|
2025-12-17
|
08650.263401/2025-92
|
2025-12-17
|
140488.95
|
|
1363
|
2026-01-27
|
08650.305227/2025-62
|
2026-01-29
|
144026.91
|
|
1400
|
2026-02-26
|
08650.004573/2026-15
|
2026-02-26
|
144026.91
|
|
1437
|
2026-03-23
|
08650.083017/2026-99
|
2026-03-24
|
9707.40
|
|
1442
|
2026-03-24
|
08650.033001/2026-35
|
2026-03-25
|
147661.61
|
|
1484
|
2026-04-27
|
08650.085006/2023-09
|
2026-04-28
|
148880.70
|
|
1525
|
2026-05-22
|
08650.104359/2026-50
|
2026-05-25
|
148880.70
|
|
1.567
|
2026-06-24
|
08650.144487/2026-36
|
2026-06-25
|
148880.70
|
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Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
121909.4
|
2925825.6000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
26971.3
|
647311.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.887-**
|
FERNANDA GOMES GAMA
|
Gestor
|
|
***.573.511-**
|
SILVIA BESERRA DAMASCENA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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