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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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05.510.654/0004-21 - POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A
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Processo
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08650.085006/2023-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS DE TIC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2025
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Vig. Fim
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04/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.865.621,76
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
|
R$ 77.734,24
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Valor Acumulado
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R$ 1.868.029,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2025
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00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.085006/2023-09
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04/07/2025
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04/07/2027
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1.804.800,00
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24
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75.200,00
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17/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) - DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CUJO ACUMULADO FOI DE 3,37%, CONSOANTE ANEXO ICTI (SEI Nº 73676848).
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04/07/2025
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04/07/2027
|
1.865.621,76
|
24
|
77.734,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
|
2026NE000338
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
778.999,23
|
155.469,79
|
7.345,88
|
616.183,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200109
|
2025NE000415
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
376.000,00
|
300.800,00
|
7.106,40
|
68.093,60
|
151.152,00
|
9.776,00
|
9.776,00
|
141.376,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
996
|
2026-07-16
|
08650.172661/2026-31
|
2026-07-16
|
77734.24
|
|
1031
|
2026-08-06
|
08650.222278/2026-31
|
2026-08-06
|
77734.24
|
|
1070
|
2026-09-16
|
08650.243373/2026-78
|
2026-09-17
|
77734.24
|
|
1115
|
2026-10-15
|
08650.085006/2023-09
|
2026-10-15
|
77734.24
|
|
985
|
2026-07-06
|
08650.203309/2026-54
|
2026-07-07
|
15078.72
|
|
707
|
2025-09-16
|
08650.200738/2025-99
|
2025-09-19
|
75200.00
|
|
734
|
2025-10-22
|
08650.222654/2025-14
|
2025-10-23
|
75200.00
|
|
770
|
2025-11-28
|
08650.244193/2025-22
|
2025-12-01
|
74448.00
|
|
814
|
2026-01-09
|
08650.263391/2025-95
|
2026-01-12
|
69936.00
|
|
825
|
2026-01-26
|
08650.305226/2025-18
|
2026-01-27
|
71440.00
|
|
850
|
2026-03-06
|
08650.002889/2026-64
|
2026-03-10
|
74448.00
|
|
856
|
2026-03-11
|
08650.032959/2026-17
|
2026-03-17
|
75200.00
|
|
894
|
2026-04-10
|
08650.061796/2026-71
|
2026-04-14
|
75200.00
|
|
933
|
2026-05-14
|
08650.095497/2026-31
|
2026-05-15
|
75200.00
|
|
967
|
2026-06-16
|
08650.144486/2026-91
|
2026-06-17
|
75200.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
77734.24
|
1865621.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.965-**
|
PEDRO HENRIQUE MARQUES DOURADO
|
Gestor
|
|
***.541.044-**
|
MAYRA RACHEL ASSUNÇÃO VASCONCELLOS
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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