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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000353
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.579.774/0001-11 - VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA
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Processo
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11080.720689/2025-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E FILTRO DE CAFÉ PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 10ª REGIÃO FISCAL,
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Informações Complementares
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17017705900072025 - UASG Minuta: 170177
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.865,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.865,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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2025NE000353
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.720689/2025-22
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02/06/2025
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31/12/2025
|
16.865,60
|
1
|
16.865,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170177
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2025NE000353
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.865,60
|
0,00
|
0,00
|
16.865,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
669
|
2025-07-02
|
11080.720689/2025-22
|
2025-07-04
|
1346.00
|
|
622
|
2025-06-16
|
11080.720689/2025-22
|
2025-07-04
|
4648.20
|
|
670
|
2025-07-02
|
11080.720689/2025-22
|
2025-07-03
|
1346.00
|
|
671
|
2025-07-02
|
11080.720689/2025-22
|
2025-07-03
|
1703.00
|
|
672
|
2025-07-02
|
11080.720689/2025-22
|
2025-07-02
|
1910.00
|
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674
|
2025-07-02
|
11080.720689/2025-22
|
2025-07-04
|
2565.20
|
|
675
|
2025-07-02
|
11080.720689/2025-22
|
2025-07-03
|
1437.20
|
|
676
|
2025-07-02
|
11080.720689/2025-22
|
2025-07-03
|
1910.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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1360
|
7.05
|
9588.0000
|
|
Material
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COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
100
|
3.57
|
357.0000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
1700
|
3.91
|
6647.0000
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
60
|
4.56
|
273.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.079.610-**
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CESAR SANTINI DE ABREU
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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