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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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37154/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00068/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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TUPÃ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23305.006682/2020-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, LINK DEDICADO AO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUSAVANÇADO TUPÃ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2020
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Vig. Fim
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30/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.756,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.756,21
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Valor Acumulado
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R$ 24.096,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2020
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37154/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 37154/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.006682/2020-97
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31/08/2020
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30/08/2021
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11.340,00
|
1
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11.340,00
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21/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 37-154/2020, CELEBRADO EM 10/08/2020, TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª DO CONTRATO C/C ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
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31/08/2021
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30/08/2022
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12.756,21
|
1
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12.756,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2021NE000465
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.950,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.831,26
|
4.880,79
|
4.880,79
|
1.069,68
|
|
158154
|
2020NE800398
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0416844273
|
2021-12-09
|
23305.016481/2021-89
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2021-12-10
|
1260.00
|
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179050994/08/2022
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2022-08-05
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23305.006682/2020-97
|
2022-08-25
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1013.01
|
|
0407440260
|
2022-08-05
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23305.006682/2020-97
|
2022-08-25
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56.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
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12756.21
|
12756.2100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.450.198-**
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WILLIAN DOS SANTOS SOUZA
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Fiscal Técnico
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***.535.098-**
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GUERY TÃ BAUTE E SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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***.004.508-**
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LEANDRO APARECIDO BIZERRA MOUREIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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