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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S....
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S....
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001330
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S....
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.678.007/0001-49 - CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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025.00004071/2024-51
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Objeto
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ACIONAMENTO DA ATA - PREGÃO 4 MATERIAIS DIVERSOS LOTE 7.3
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/06/2025
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Vig. Fim
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26/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.379,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.379,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2025
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2025NE001330
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 025.00004071/2024-51
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27/06/2025
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26/06/2026
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15.379,50
|
1
|
15.379,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CHUVEIRO ELÉTRICO
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30
|
375
|
11250.0000
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
20
|
15.02
|
300.4000
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
20
|
22.56
|
451.2000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
17.96
|
89.8000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
5
|
35.5
|
177.5000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
5
|
44.68
|
223.4000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
5
|
57.36
|
286.8000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
2
|
470
|
940.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
6.8
|
68.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
11.66
|
116.6000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
28.9
|
289.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
11.66
|
116.6000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
20.28
|
202.8000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
13.35
|
133.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
10
|
17.95
|
179.5000
|
|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
12
|
18.7
|
224.4000
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
29
|
290.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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