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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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352.607.262-00 - JOSE EDISON FREITAS
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Processo
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23443.004327/2025-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DO IFAM-CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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16/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.318,88
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 18.318,88
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Valor Acumulado
|
R$ 18.318,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004327/2025-11
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16/06/2025
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16/06/2026
|
18.318,88
|
1
|
18.318,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
|
2025NE000111
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.203,50
|
7.203,50
|
0,00
|
0,00
|
7.203,50
|
6.973,92
|
6.973,92
|
229,58
|
|
158273
|
2025NE000055
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.548,58
|
398,23
|
14,94
|
5.135,41
|
398,23
|
191,23
|
191,23
|
207,00
|
|
158273
|
2025NE000077
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.177,82
|
959,50
|
0,00
|
218,32
|
959,50
|
380,09
|
380,09
|
579,41
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14766391
|
2025-08-06
|
23443.004327/2025-11
|
2025-08-06
|
691.23
|
|
1505024
|
2025-09-29
|
23443.004327/2025-11
|
2025-10-10
|
1813.57
|
|
1512060
|
2025-10-13
|
23443.004327/2025-11
|
2025-10-14
|
326.71
|
|
1514827
|
2025-10-17
|
23443.004327/2025-11
|
2025-10-31
|
446.94
|
|
1516846
|
2025-10-22
|
23443.004327/2025-11
|
2025-11-14
|
1092.75
|
|
1525804
|
2025-11-07
|
23443.004327/2025-11
|
2025-11-17
|
997.47
|
|
1564631
|
2026-01-30
|
23443.004327/2025-11
|
2026-02-06
|
1015.99
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
77
|
18.66
|
1436.8200
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
17.66
|
3532.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
16
|
16.66
|
266.5600
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
17
|
5100.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
112
|
18
|
2016.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
385
|
15.5
|
5967.5000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.772.612-**
|
ANNE KAROLINE PEREIRA RAMOS
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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