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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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971.212.742-72 - ROSALIA TRINDADE JOAQUIM
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Processo
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23443.004327/2025-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DO IFAM-CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/06/2025
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Vig. Fim
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16/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.341,98
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.341,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.341,98
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004327/2025-11
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16/06/2025
|
16/06/2026
|
16.341,98
|
1
|
16.341,98
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158273
|
2025NE000056
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.208,70
|
1.424,72
|
0,00
|
3.783,98
|
1.964,72
|
938,72
|
938,72
|
1.026,00
|
|
158273
|
2025NE000096
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
174,83
|
94,30
|
0,00
|
80,53
|
94,30
|
94,30
|
94,30
|
0,00
|
|
158273
|
2025NE000112
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.902,90
|
2.348,38
|
8,30
|
546,22
|
5.544,70
|
1.762,98
|
1.762,98
|
3.790,02
|
|
158273
|
2025NE000078
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.863,56
|
1.021,44
|
0,00
|
3.842,12
|
1.021,44
|
1.001,04
|
1.001,04
|
20,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1470429
|
2025-07-25
|
23443.004327/2025-11
|
2025-07-28
|
2503.78
|
|
1503039
|
2025-09-25
|
23443.004327/2025-11
|
2025-10-10
|
554.80
|
|
1511889
|
2025-10-13
|
23443.004327/2025-11
|
2025-10-14
|
340.20
|
|
1533057
|
2025-11-24
|
23443.004327/2025-11
|
2025-11-25
|
385.20
|
|
1533053
|
2025-11-24
|
23443.004327/2025-11
|
2025-11-25
|
80.53
|
|
1548376
|
2025-12-23
|
23443.004327/2025-11
|
2025-12-24
|
554.52
|
|
1569051
|
2026-02-09
|
23443.004327/2025-11
|
2026-02-10
|
1373.00
|
|
1587424
|
2026-03-19
|
23443.004327/2025-11
|
2026-04-10
|
180.00
|
|
1605158
|
2026-04-24
|
23443.004327/2025-11
|
2026-04-24
|
1267.29
|
|
1619377
|
2026-05-21
|
23443.004327/2025-11
|
2026-05-28
|
1422.43
|
|
1628672
|
2026-06-08
|
23443.004327/2025-11
|
2026-06-09
|
585.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
16
|
16.66
|
266.5600
|
|
Material
|
MANDIOCA C/ CASCA
|
77
|
18.66
|
1436.8200
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
17.66
|
6181.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
17
|
5100.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
130
|
9
|
1170.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
112
|
18
|
2016.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
17.16
|
171.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.772.612-**
|
ANNE KAROLINE PEREIRA RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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