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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.211.871/0001-29 - RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA
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Processo
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08106.001691/2024-78
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2025
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Vig. Fim
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04/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.952.492,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.952.492,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.952.492,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2025
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00095/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.001691/2024-78
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04/07/2025
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04/07/2026
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4.952.492,00
|
1
|
4.952.492,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2025NE000367
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SP99PS9NAPA - APARELHAMENTO DA FORCA NACIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.952.492,00
|
4.952.492,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17719
|
2025-08-28
|
08106.010269/2025-94
|
2025-10-13
|
1107780.00
|
|
17.839
|
2025-10-03
|
08106.015993/2025-12
|
2026-01-08
|
402000.00
|
|
17.908
|
2025-10-17
|
08106.015993/2025-12
|
2026-01-08
|
117876.00
|
|
18.088
|
2025-11-21
|
08106.015993/2025-12
|
2026-01-08
|
1694141.00
|
|
18.124
|
2025-11-27
|
08106.015993/2025-12
|
2026-01-08
|
434100.00
|
|
18.202
|
2025-12-12
|
08106.015993/2025-12
|
2026-01-08
|
1080592.00
|
|
18.260
|
2025-12-30
|
08106.015993/2025-12
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2026-01-08
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116003.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CALÇA
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6800
|
209
|
1421200.0000
|
|
Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
6800
|
240
|
1632000.0000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
6800
|
200
|
1360000.0000
|
|
Material
|
JAPONA
|
950
|
258
|
245100.0000
|
|
Material
|
BONÉ
|
3800
|
26
|
98800.0000
|
|
Material
|
BONÉ
|
2400
|
31
|
74400.0000
|
|
Material
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CALÇÃO
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3800
|
31.84
|
120992.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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