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Órgão
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38690 - CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926753 - CONSELHO REG. D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926753 - CONSELHO REG. D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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926753 - CONSELHO REG. D
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Número da Compra
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00065/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenadoria de TI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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003/2025
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Objeto
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DENOMINADO "SERPROMAIL" QUE CONSISTE NO ACESSO ON-LINE AO SERVIÇO DE CORREIO ELETRÔNICO, COM INFRAESTRUTURA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2025
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Vig. Fim
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29/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.088,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.424,00
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Valor Acumulado
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R$ 56.988,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 003/2025
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30/01/2025
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30/01/2026
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27.900,00
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1
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27.900,00
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29/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO CELEBRADO COM EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSO ON-LINE AO CORREIO ELETRÔNICO, COM INFRAESTRUTURA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 30/01/2026 E COM TÉRMINO PARA 29/01/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 4.133/2021 E NA CLÁUSULA 1.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR, DE JANEIRO/2025 À DEZEMBRO/2025
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30/01/2026
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29/01/2027
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29.088,00
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12
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2.424,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1800
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16.16
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29088.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.324.168-**
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BRUNO GOMES DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.218.758-**
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DANIEL MITSURU YASUNAKA
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Gestor
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***.600.578-**
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JOSÉ DOS SANTOS SILVA JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.591.298-**
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VINICIUS RICARDO LORENZETTI
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Fiscal Substituto
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***.556.958-**
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AMANDA FELIX DOS SANTOS LIMA
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Gestor
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***.096.588-**
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MAIKE ANDRÉ MARQUES
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Gestor Substituto
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***.768.378-**
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RICARDO TEJADA
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Fiscal Substituto
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|
***.591.298-**
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VINICIUS RICARDO LORENZETTI
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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