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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158635 - IFRO/CAMPUS G.MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000060
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00189/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.255.714/0001-67 - GERALDO GOMEZ VILLARROEL
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Processo
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23243.003687/2025-44
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PNAE NO ÂMBITO DO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, POR MEIO DA DISPENSA 189/2025 (UASG 158148) E SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 2673262) - GERALDO GOMEZ VILLARROEL. PROCESSO: 23243.003687/2025-44.
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Informações Complementares
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15814806001892025 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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10/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.950,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2025
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2025NE000060
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003687/2025-44
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10/06/2025
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31/12/2025
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12.950,00
|
1
|
12.950,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158635
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2025NE000060
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.950,00
|
1.200,00
|
0,00
|
11.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
159
|
2025-07-03
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23243.003687/2025-44
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2025-07-04
|
2350.00
|
|
163
|
2025-07-17
|
23243.003687/2025-44
|
2025-07-23
|
1410.00
|
|
172
|
2025-09-25
|
23243.003687/2025-44
|
2025-09-26
|
6110.00
|
|
1
|
2026-02-05
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23243.003687/2025-44
|
2026-02-09
|
1200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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BUFFET
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150
|
25
|
3750.0000
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|
Serviço
|
BUFFET
|
150
|
30
|
4500.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
100
|
47
|
4700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.849.612-**
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MARIA DO CARMO SANTOS DO NASCIMENTO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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