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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000623
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.668.854/0001-98 - G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23107.007300/2025-93
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIO DE FOTOGRAFIA PARA A COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARE LADO EM JORNALISMO, ATA Nº 80/2025, EMENDA DE BANCADA RP2, PREGÃO: Nº 90016/2025 CONF. PROC. Nº 23107.007300/2025-93
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Informações Complementares
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15404405900162025 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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03/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.180,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.180,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2025
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2025NE000623
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.007300/2025-93
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03/07/2025
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31/12/2025
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20.180,00
|
1
|
20.180,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000623
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V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.180,00
|
20.180,00
|
0,00
|
0,00
|
20.180,00
|
0,00
|
0,00
|
20.180,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.673
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2025-12-10
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23107.007300/2025-93
|
2026-02-27
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6780.00
|
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1.807
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2026-01-30
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23107.007300/2025-93
|
2026-02-27
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13400.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BATERIA RECARREGÁVEL
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54
|
113
|
6102.0000
|
|
Material
|
FLASH
|
9
|
740
|
6660.0000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
27
|
200
|
5400.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
6
|
113
|
678.0000
|
|
Material
|
FLASH
|
1
|
740
|
740.0000
|
|
Material
|
BOLSA TRANSPORTE
|
3
|
200
|
600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.101.182-**
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ARLEM VIEIRA CAVALCANTE
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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