|
Órgão
|
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158152 - IFRR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158152 - IFRR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158152 - IFRR
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.491.126/0001-55 - OLIMAG LTDA
|
|
Processo
|
23231.000565/2024-54
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
04/07/2028
|
|
Valor Global
|
R$ 15.263.047,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.263.047,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 390.860.869,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/07/2025
|
00012/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000565/2024-54
|
04/07/2025
|
04/07/2028
|
14.446.070,06
|
1
|
14.446.070,06
|
|
20/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA TIPOLOGIA DA LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO PARA LAJE PAINEL TRELIÇADO PRÉ-MOLDADO (LPT) E AJUSTES NAS VIGAS DE CONCRETO ARMADO, O QUE EQUIVALE A 8,73% (OITO VÍRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI 14.133, DE 2021.
SUPRESSÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA TIPOLOGIA DA LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO PARA LAJE PAINEL TRELIÇADO PRÉ-MOLDADO (LPT) E AJUSTES NAS VIGAS DE CONCRETO ARMADO, O QUE EQUIVALE A 8,73% (OITO VÍRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B", DA LEI 14.133, DE 2021.
|
22/05/2026
|
04/07/2028
|
14.446.070,06
|
1
|
14.446.070,06
|
|
12/08/2026
|
00009/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O PRECO DO CONTRATO 12/2025, DE ACORDO COM O INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO DISPONIBILIDADE INTERNA, INCC-DI, PERÍODO DA DATA BASE DE OUTUBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 6,37% ( SEIS, TRINTA E SETE POR CENTO), DE ACORDO COM A PREVISÃO NO ITEM 7.50 DO TERMO DE REFERÊNCIA, COMBINADO COM O ART. 6º, INCISO LVIII, E O ART. 92, § 3º, DA LEI N.º 14.133/2021.
|
04/07/2025
|
04/07/2028
|
15.263.047,95
|
1
|
15.263.047,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158152
|
2025NE000195
|
LPP02P41OA9 - GERENCIAMENTO DE OBRAS NOVAS NA REITORIA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.043.752,63
|
851.638,03
|
62.430,33
|
2.129.684,27
|
1.307.590,33
|
567.501,11
|
584.123,12
|
785.897,54
|
|
158152
|
2026NE000126
|
LPP02P41OA9 - GERENCIAMENTO DE OBRAS NOVAS NA REITORIA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.499.935,45
|
1.499.935,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158152
|
2026NE000337
|
LPP02P41OA9 - GERENCIAMENTO DE OBRAS NOVAS NA REITORIA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
999.956,97
|
999.956,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25
|
2026-07-14
|
23231.000565/2024-54
|
2026-08-06
|
284136.92
|
|
206
|
2025-10-02
|
23231.000565/2024-54
|
2025-10-23
|
1024107.73
|
|
213
|
2025-11-07
|
23231.000565/2024-54
|
2025-11-14
|
596563.76
|
|
218
|
2025-12-08
|
23231.000565/2024-54
|
2025-12-12
|
350713.64
|
|
223
|
2025-12-19
|
23231.000565/2024-54
|
2025-12-23
|
220729.47
|
|
11
|
2026-02-25
|
23231.000565/2024-54
|
2026-03-06
|
455952.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
15263047.95
|
15263047.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
