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Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154811 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00314/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
|
00302/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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23502.000061/2023-16
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Objeto
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PRESTAÇÃO, PELA DISTRIBUIDORA, DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
28/02/2023
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 82.742,64
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 82.742,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2023
|
00314/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00314/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000061/2023-16
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28/02/2023
|
16/10/2026
|
82.742,64
|
1
|
82.742,64
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154811
|
2023NE000004
|
V20RLP01ENN - IMPOSTOS, CONTRIBUICOES
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
618,96
|
0,00
|
0,00
|
618,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2023NE000034
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.283,54
|
0,00
|
0,00
|
9.283,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2025NE000096
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.379,20
|
13.781,70
|
960,94
|
51.636,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2026NE000029
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
132.000,00
|
73.725,90
|
717,56
|
57.556,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2026NE000030
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.047,90
|
624,37
|
0,00
|
423,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
405642326
|
2026-07-01
|
23502.000918.2026-41
|
2026-07-06
|
11870.33
|
|
415776200
|
2026-08-11
|
23502.001090.2026-48
|
2026-08-13
|
8446.11
|
|
425925897
|
2026-09-01
|
23502.001243.2026-57
|
2026-09-03
|
10274.29
|
|
436112153
|
2026-10-01
|
23502.001376.2026-23
|
2026-10-02
|
13404.34
|
|
274655380
|
2025-06-02
|
23502.001070/2025-96
|
2025-07-08
|
3352.24
|
|
265149572
|
2025-05-02
|
23502.001069/2025-61
|
2025-07-08
|
3382.30
|
|
284801987
|
2025-07-01
|
23502.001203/2025-24
|
2025-07-09
|
3630.84
|
|
294823029
|
2025-08-01
|
23502.001523/2025-84
|
2025-08-29
|
8580.32
|
|
304725498
|
2025-09-01
|
23502.001567/2025-12
|
2025-09-04
|
7859.70
|
|
314834770
|
2025-10-03
|
23502.001844/2025-89
|
2025-10-16
|
12645.29
|
|
325141665
|
2025-11-03
|
23502.002113/2025-51
|
2025-11-26
|
13890.42
|
|
335129100
|
2025-12-01
|
23502.002212/2025-32
|
2025-12-09
|
9563.30
|
|
345169734
|
2026-01-02
|
23502.000008/2026-68
|
2026-01-26
|
3811.30
|
|
365214452
|
2026-03-02
|
23502.000061/2023-16
|
2026-03-03
|
10263.37
|
|
355248830
|
2026-02-02
|
23502.000221/2026-70
|
2026-02-24
|
3390.96
|
|
375784283
|
2026-04-02
|
23502.000111.2023-65
|
2026-04-07
|
16315.61
|
|
385451796
|
2026-05-04
|
23502.000061/2023-16
|
2026-05-06
|
13447.03
|
|
395583666
|
2026-06-01
|
23502.000783.2026-13
|
2026-06-11
|
12243.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
6843.64
|
82123.6800
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
51.58
|
618.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
