|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120633 - GAP-SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120633 - GAP-SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00051/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120633 - GAP-SP
|
|
Número da Compra
|
90023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
BASP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.202.768/0001-04 - TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
67267.004533/2024-96
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO, PORTAS E VIDROS DO GSAU-GR
|
|
Informações Complementares
|
NOS MOLDES DO ART. 125, DA LEI Nº 14.133/2021.
|
|
Vig. Início
|
24/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 114.997,79
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 114.997,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 114.997,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2025
|
00051/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.004533/2024-96
|
24/07/2025
|
21/11/2025
|
135.368,99
|
1
|
135.368,99
|
|
20/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO NO VALOR DO CONTRATO Nº 051/GAPSP-BASP/2025, CUJO OBJETO É SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO DE TELHA CERÂMICA.
|
20/11/2025
|
21/11/2025
|
114.997,79
|
1
|
114.997,79
|
|
26/10/2026
|
00051/2025
|
Termo de Encerramento
|
Encerramento para ajuste do controle de contratos SILOMS X SIAFI
|
24/07/2025
|
21/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120633
|
2025NE001916
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.604,45
|
0,00
|
0,00
|
21.604,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120633
|
2025NE002100
|
CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93.393,34
|
0,00
|
0,00
|
93.393,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-19
|
6768.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
6
|
3625.25
|
21751.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2358
|
13.22
|
31172.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
0
|
84.88
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
10
|
169.49
|
1694.9000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
75
|
157.13
|
11784.7500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
7
|
1007.99
|
7055.9300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
10
|
1064.56
|
10645.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
1134.27
|
2268.5400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
1806.98
|
21683.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
15
|
462.67
|
6940.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.110.428-**
|
WILLIAM MARQUES DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
