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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000656
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23290.001273/2025-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA O CAMPUS ARACAJU, CONFORME PREGÃO Nº 90009/2025, ATA Nº 901/2025 E PROCESSO 23290.001273/2025-15.
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Informações Complementares
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15813405900092025 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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03/07/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.063,22
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.063,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2025
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2025NE000656
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.001273/2025-15
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03/07/2025
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31/12/2025
|
3.063,22
|
1
|
3.063,22
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
|
2025NE000656
|
VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.063,22
|
0,00
|
0,00
|
3.063,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000009822
|
2025-08-19
|
23290.001273/2025-15
|
2025-08-20
|
3063.22
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGULHA ODONTOLÓGICA
|
2
|
32.68
|
65.3600
|
|
Material
|
DISCO - USO ODONTOLOGIA
|
5
|
143.36
|
716.8000
|
|
Material
|
FIXADOR RADIOLÓGICO
|
4
|
12.51
|
50.0400
|
|
Material
|
FLUORETO DE SÓDIO
|
30
|
5.94
|
178.2000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
2
|
25.47
|
50.9400
|
|
Material
|
MANDRIL ODONTOLÓGICO
|
5
|
4.28
|
21.4000
|
|
Material
|
MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
5
|
2.1
|
10.5000
|
|
Material
|
MATRIZ ODONTOLÓGICA
|
10
|
2.1
|
21.0000
|
|
Material
|
PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO
|
4
|
45.95
|
183.8000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
73.13
|
146.2600
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
73.13
|
146.2600
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
2
|
16.48
|
32.9600
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
73.13
|
146.2600
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
2
|
73.13
|
146.2600
|
|
Material
|
REVELADOR RADIOLÓGICO
|
4
|
11.8
|
47.2000
|
|
Material
|
TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO
|
4
|
6.42
|
25.6800
|
|
Material
|
TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO
|
4
|
9.8
|
39.2000
|
|
Material
|
PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO
|
3
|
63
|
189.0000
|
|
Material
|
PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO
|
3
|
63.5
|
190.5000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
40
|
2.68
|
107.2000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
30
|
2.68
|
80.4000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
30
|
2.68
|
80.4000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
30
|
2.68
|
80.4000
|
|
Material
|
BROCA ALTA ROTAÇÃO
|
30
|
2.68
|
80.4000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
10
|
5.52
|
55.2000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
30
|
5.72
|
171.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.044.895-**
|
IVANILDE SANTANA DE OLIVEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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