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Órgão
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26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158720 - UFSB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158720 - UFSB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158720 - UFSB
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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23746.004010/2025-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2025
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Vig. Fim
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07/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.451,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 39.451,98
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Valor Acumulado
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R$ 72.513,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.004010/2025-62
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07/07/2025
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07/07/2030
|
33.061,98
|
1
|
33.061,98
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10/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2025, VISANDO À ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM ACRÉSCIMO QUALITATIVO DO ITEM 1, NA INCLUSÃO DE MAIS 2 CANAIS / LICENÇAS PARA USO, O QUE EQUIVALE A 19,33% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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10/08/2026
|
07/07/2030
|
39.451,98
|
1
|
39.451,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158720
|
2025NE000322
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158720
|
2025NE000323
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158720
|
2025NE000484
|
MSS25Q15B0N - EMENDA RP 7 - UBSB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
|
158720
|
2026NE000411
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.834,00
|
0,00
|
0,00
|
3.834,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20260804000111222
|
2026-08-04
|
23746.004010/2025-62
|
2026-08-10
|
426.00
|
|
20260814000112337
|
2026-08-14
|
23746.004010/2025-62
|
2026-08-19
|
426.00
|
|
2068338593
|
2026-09-11
|
23746.004010/2025-62
|
2026-09-29
|
426.00
|
|
971957
|
2026-04-06
|
23746.004010/2025-62
|
2026-04-22
|
1278.00
|
|
20260520000102564
|
2026-05-20
|
23746.004010/2025-62
|
2026-05-21
|
852.00
|
|
0001064582
|
2026-06-26
|
23746.004010/2025-62
|
2026-06-29
|
426.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
60
|
532.5
|
31950.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
696000
|
0.0001
|
69.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
132000
|
0.0001
|
13.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
19800
|
0.0001
|
1.9800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
72000
|
0.0001
|
7.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
60
|
123.5
|
7410.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.215.755-**
|
EDLA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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