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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00121/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90042/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.492.168/0001-58 - MEGAMAQ EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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08038.001094/2025-85
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA REGIÃO SUDESTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2025
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Vig. Fim
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03/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.590,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 36.590,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2025
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00121/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001094/2025-85
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04/07/2025
|
03/07/2026
|
36.590,00
|
1
|
36.590,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
|
2025NE001269
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.141,80
|
0,00
|
0,00
|
28.141,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001224
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.105,70
|
0,00
|
0,00
|
7.105,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000805
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
447,50
|
0,00
|
0,00
|
447,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001082
|
F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
895,00
|
0,00
|
0,00
|
895,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
107
|
2026-06-19
|
08038.001094/2025-85
|
2026-08-06
|
7105.70
|
|
35
|
2025-08-06
|
08038.005322/2025-96
|
2025-09-24
|
28141.80
|
|
100
|
2026-02-11
|
08038.005322/2025-96
|
2026-03-12
|
447.50
|
|
103
|
2026-04-17
|
08038.001094/2025-85
|
2026-05-14
|
895.00
|
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|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
744
|
5.2
|
3868.8000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
3656
|
8.95
|
32721.2000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.101.111-**
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EDLENE CASTORINA RAMOS DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.745.351-**
|
HELIO RIBEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.501.371-**
|
TANIA CAMARGO BARCELLOS
|
Gestor
|
|
***.412.601-**
|
JOSE PEREIRA DE RIBAMAR FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.558.828-**
|
MARIA CONSUELO GOMES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.485.946-**
|
ZULEIDE FERREIRA FILGUEIRAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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