|
Órgão
|
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000722
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Número da Compra
|
90064/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.796.470/0001-03 - GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
00059.000875/2025-01
|
|
Objeto
|
ATA RP 18/25
|
|
Informações Complementares
|
11000105900642024 - UASG Minuta: 110001
|
|
Vig. Início
|
04/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.772,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.772,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/07/2025
|
2025NE000722
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000722 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000875/2025-01
|
04/07/2025
|
31/12/2025
|
13.772,03
|
1
|
13.772,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2025NE000722
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.772,03
|
0,00
|
0,00
|
13.772,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
176
|
2025-08-07
|
00059.000875/2025-01
|
2025-09-22
|
13439.53
|
|
182
|
2025-08-24
|
00059.000875/2025-01
|
2025-09-19
|
332.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRELHA
|
10
|
43.84
|
438.4000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
18
|
20.24
|
364.3200
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
30
|
68.61
|
2058.3000
|
|
Material
|
FORMA
|
15
|
57.01
|
855.1500
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
18
|
156.75
|
2821.5000
|
|
Material
|
FORMA
|
25
|
87.38
|
2184.5000
|
|
Material
|
JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA
|
10
|
33.25
|
332.5000
|
|
Material
|
PANELA
|
20
|
29.78
|
595.6000
|
|
Material
|
PANELA
|
4
|
125.89
|
503.5600
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
10
|
333.2
|
3332.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
28.62
|
286.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.841-**
|
THIAGO DOS SANTOS CARDOSO
|
Gestor
|
|
***.849.337-**
|
ANGELO LEANDRO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
