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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2024NE000406
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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43.888.236/0001-19 - CENTER EPI COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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25037.000438/2024-87
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE SAÚDE PERTENCENTES AO DSEI/MANAUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/07/2025
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|
Vig. Fim
|
07/07/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 29.642,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.642,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.642,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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2024NE000406
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000438/2024-87
|
07/07/2025
|
07/07/2025
|
29.642,50
|
1
|
29.642,50
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257027
|
2024NE000406
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.285,00
|
59.285,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
|
2025-04-30
|
25037.000438/2024-87
|
2025-07-07
|
15357.50
|
|
25
|
2025-05-21
|
25037.000438/2024-87
|
2025-07-07
|
3263.00
|
|
26
|
2025-06-05
|
25037.000438/2024-87
|
2025-07-07
|
5226.00
|
|
28
|
2025-06-23
|
25037.000438/2024-87
|
2025-07-07
|
5796.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FECHADURA
|
25
|
50
|
1250.0000
|
|
Material
|
JANELA
|
28
|
197
|
5516.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
3
|
588
|
1764.0000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
346
|
18.4
|
6366.4000
|
|
Material
|
CANTONEIRA
|
80
|
18
|
1440.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
26
|
6
|
156.0000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
24
|
13
|
312.0000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
9
|
5
|
45.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
4
|
13
|
52.0000
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
26
|
4
|
104.0000
|
|
Material
|
GRADE PROTEÇÃO/GUARDA CORPO
|
1
|
1499
|
1499.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
6
|
178
|
1068.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
15
|
85
|
1275.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
83
|
12.5
|
1037.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
28
|
11.95
|
334.6000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
20
|
40.5
|
810.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
17
|
210
|
3570.0000
|
|
Material
|
CUBA
|
2
|
140
|
280.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
8
|
138
|
1104.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
29
|
23
|
667.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
60
|
9.8
|
588.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
4
|
18
|
72.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
12
|
23
|
276.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
4
|
14
|
56.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.628.462-**
|
TÂNIA REGINA MEQUITA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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