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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155914 - HUAC-UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155914 - HUAC-UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Setor de Gestão da Informação e Informática
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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23769.004091/2020-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO COORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USODOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO (SEM ÔNUS), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, SISTEMA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS..
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2020
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Vig. Fim
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22/12/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 884.807,04
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 88.480,70
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Valor Acumulado
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R$ 17.236.258,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/06/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23769.004091/2020-28
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23/06/2020
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22/06/2024
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718.460,16
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1
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718.460,16
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15/12/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS NOS TERMOS DO CONTRATO,PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, A. PARTIR DE 23/03/2021
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23/06/2020
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22/06/2024
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777.230,20
|
1
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777.230,20
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04/01/2023
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00007/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO FORMALIZAR O AJUSTE ENTRE A CONTRATANTE E A CONTRATADA ENVOLVENDO OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI N.º 13.709/2018 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD).
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04/01/2023
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22/06/2024
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777.137,04
|
1
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777.137,04
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28/07/2023
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00016/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
ACRÉSCIMO DE 25 % (VINTE E CINCO POR CENTO), ACARRETANDO O IMPACTO FINANCEIRO DE R$ 107.919,74 (CENTO E SETE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, A CONTAR DE 01/08/2023, COM FULCRO NO ARTIGO 81, § 1º DA LEI Nº 13.303/2016 C/C ARTIGOS 103, INCISO I, E 110, TODOS DO RLCE 1.1.
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01/08/2023
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22/06/2024
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884.807,04
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10
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88.480,70
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11/12/2023
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00007/2020
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO - SEI 22/2023 (SEI Nº 34205963), FIRMADO EM 09 DE NOVEMBRO DE 2023, COM A EMPRESA ALUCOM LTDA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 33/2023 (SEI Nº 23769.006491/2023-11).
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23/06/2020
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22/12/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155914
|
2021NE000425
|
EHRR0210720 - EHRR0210720
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.598,88
|
0,00
|
0,00
|
84.598,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155914
|
2021NE001949
|
EHM21000720 - EHM21000720
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
69.999,49
|
0,00
|
0,00
|
23.431,06
|
46.568,43
|
0,00
|
0,00
|
46.568,43
|
|
155914
|
2022NE000484
|
EHRR0000720 - EHRR0000720
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
128.163,57
|
0,00
|
0,00
|
117.000,00
|
11.163,57
|
0,00
|
0,00
|
11.163,57
|
|
155914
|
2022NE000686
|
EHM20000720 - EHM20000720
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.400,32
|
0,00
|
0,00
|
12.531,13
|
3.869,19
|
0,00
|
0,00
|
3.869,19
|
|
155914
|
2023NE001558
|
EHDR0000CTO - EHDR0000CTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.007,81
|
8.000,00
|
0,00
|
47.007,81
|
8.000,00
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
|
155914
|
2023NE000022
|
EHM30000CTO - EHM30000CTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
121.865,80
|
0,00
|
0,00
|
121.865,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155914
|
2020NE800677
|
NM20SU00720 - NM20SU00720
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4679040
|
0.0865
|
404736.9600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
230400
|
0.4111
|
94717.4400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3121800
|
0.0432
|
134861.7600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
345600
|
0.7248
|
250490.8800
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.227.461-**
|
ANDERSON FONSECA DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.903.535-**
|
ALEXIS DE ANDRADE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.712.554-**
|
ESTEFANIA MATIAS E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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