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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155912 - HUJB-UFCGIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155912 - HUJB-UFCGIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2020
Unidade Realizadora da Compra 155007 - EBSERH - SEDE
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
Processo 23771.003462/2020-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA PARA O HUJB.
Informações Complementares
Vig. Início 26/06/2020
Vig. Fim 29/03/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 136.617,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 136.617,08
Valor Acumulado R$ 13.460.573,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/06/2020 00011/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23771.003462/2020-13 26/06/2020 26/06/2024 822.065,76 1 822.065,76
27/06/2022 00009/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 20/03/2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 5.656,87 (CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENDO A 5,46% DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL​, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/2022 A 20/03/2023, CONFORME O CÁLCULO REALIZADO COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), MANTIDO PELA PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA. 26/06/2020 26/06/2024 526.592,78 1 526.592,78
19/10/2023 00026/2023 Termo Aditivo OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 23/10/2023 26/06/2024 136.617,08 1 136.617,08
26/03/2024 00011/2020 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO SALDO DISPONÍVEL PARA EMPENHO, IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS TERMOS ADITIVOS E CONCLUSÃO DA NOVA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALUCOM LTDA. 26/06/2020 29/03/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155912 2020NE800298 NM20GA01120 - NM20GA01120 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155912 2022NE000036 EIM20SPT000 - EIM20SPT000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.173,10 0,00 0,00 27.173,10 0,00 0,00 0,00 0,00
155912 2023NE000158 EIM30SUP000 - EIM30SUP000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.930,76 5.786,76 0,00 3.144,00 5.786,76 0,00 580,12 5.206,64
155912 2023NE000215 EIRR0SUP000 - EIRR0SUP000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.770,54 1,93 0,00 5.768,61 1,93 0,00 0,00 1,93
155912 2023NE000383 EIRR0SUP000 - EIRR0SUP000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.464,95 2.891,45 0,00 11.573,50 2.891,45 0,00 0,00 2.891,45
155912 2022NE000403 EIM20SPT000 - EIM20SPT000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
155912 2022NE000420 EIRR0SPT000 - EIRR0SPT000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.433,43 0,00 0,00 0,00 13.433,43 0,00 0,00 13.433,43
155912 2023NE000132 EIM30SPT000 - EIM30SPT000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.331,26 0,00 0,00 1.331,26 0,00 0,00 0,00 0,00
155912 2024NE000022 EIM40SUP000 - EIM40SUP000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.636,58 3.172,14 0,00 7.464,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155912 2021NE000048 EIM21SPTSTI - EIM21SPTSTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.810,24 0,00 0,00 28.657,27 5.152,97 0,00 0,00 5.152,97
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 924960 0.0844 78066.6240
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 616500 0.0422 26016.3000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 33420 0.7066 23614.5720
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 22260 0.4007 8919.5820
Prepostos
CPF Nome
***.459.509-** JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.873.233-** DANILO RODRIGUES DA SILVA Fiscal Técnico
***.997.454-** GEYSA DE SOUZA JERÔNIMO Gestor
***.119.684-** LEONARDO VIDAL BARBOSA Fiscal Técnico Substituto
***.114.073-** DAVID OLIVEIRA LOPES Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo