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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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09.238.496/0001-00 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23538.007622/2020-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERV.CONTINUADO DE IMPRESSÃO COEPORATIVA(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NAMODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁG.MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONF.E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIP. DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO AIMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO (SEM ÔNUS), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS,EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO,MONITORAMENTO,CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO,GESTÃO DE ATIVOS.
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Informações Complementares
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SOLICITADO PELO SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS A AT...
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Vig. Início
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30/06/2020
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Vig. Fim
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26/12/2025
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
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R$ 193.940,10
|
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Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
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R$ 32.323,35
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Valor Acumulado
|
R$ 33.014.546,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2020
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00025/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.007622/2020-58
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30/06/2020
|
29/06/2025
|
2.563.249,44
|
6
|
427.208,24
|
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24/07/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO CONTRATO 25/2020 - CLÁUSULA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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24/07/2020
|
29/06/2024
|
1.537.953,60
|
1
|
1.537.953,60
|
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23/10/2020
|
00002/2020
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Termo Aditivo
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ADIÇÃO DE OUTSOURSING DE IMPRESSÃO- PÁGINA A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA, SEM PAPEL E OUTSOURSING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4- MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE À FRANQUIA, SEM PAPEL.
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23/10/2020
|
29/06/2024
|
1.698.361,12
|
1
|
1.698.361,12
|
|
04/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
A SUPRESSÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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30/06/2020
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29/06/2024
|
1.483.902,72
|
1
|
1.483.902,72
|
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27/12/2023
|
00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DO VALOR CONTRATO - SEI Nº CONTRATO 25/2020 (SEI Nº 7545756) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO (SEM ÔNUS), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, CONTROLE DE COTAS DE IMPRESSÃO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (HUMAP-UFMS) – FILIAL EBSERH. TAL REAJUSTE FOI CALCULADO DE ACORDO COM O ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), ACUMULADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023 (SEI Nº 31832757), NO IMPORTE DE 6,42% (SEIS INTEIROS E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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30/06/2020
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29/06/2024
|
1.528.725,80
|
1
|
1.528.725,80
|
|
04/01/2024
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
A ADIÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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04/01/2024
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29/06/2024
|
1.436.470,74
|
1
|
1.436.470,74
|
|
26/06/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO NA DATA DE 29/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 29/06/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1.
B) CONCESSÃO DE REAJUSTE DO VALOR CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), ACUMULADO DO MÊS DE MARÇO DE 2024 (SEI Nº 39792927), DEDUZIDO DE 20%, RESULTANTE DO DESCONTO CONCEDIDO PELA CONTRATADA, QUE PERFAZ O MONTANTE DE 1,53% (UM INTEIRO E CINQUENTA E TRÊS POR CENTO), RESPEITANDO CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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29/06/2024
|
29/06/2025
|
387.880,20
|
1
|
387.880,20
|
|
06/06/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIGÊNCIA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 29/06/2025 E ENCERRAMENTO EM 26/12/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1, AMPARADO PELO PARECER 59/2025/SJLT/DJLC/SCON/CONJUR/PRES-EBSERH (SEI Nº 49006738 - 23477.004440/2020-97).
AS PARTES AJUSTAM DESDE JÁ QUE HAVERÁ A EXTINÇÃO ANTECIPADA DO TERMO DE CONTRATO CASO SEJA CONCLUÍDO, ANTES DE SUA DATA FINAL, E, EM TEMPO HÁBIL, O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, CONDUZIDO PELA EBSERH- SEDE- UASG 155007. NESSA HIPÓTESE, A CONTRATANTE DEVERÁ PROVIDENCIAR A EXTINÇÃO DO TERMO DE CONTRATO, RESPEITADO PERÍODO DE NOTIFICAÇÃO, SEM QUE ASSISTA À CONTRATADA DIREITO À INDENIZAÇÃO.
SERÁ CONCEDIDO À CONTRATADA, O PRAZO TOTAL DE 30 DIAS, A PARTIR DE SUA NOTIFICAÇÃO (EM FACE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, RELATIVO AO PROCESSO SUPRA MENCIONADO), PARA ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE EXTINÇÃO CONTRATUAL, RESPEITANDO TODAS AS ETAPAS.
ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA, ANTES SITUADA À RUA ABRÃO JÚLIO RAHE, 1435, LOJA 01 - BAIRRO CENTRO, CEP 79.020-190, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, PARA RUA AV. MASCARENHAS DE MORAES, 1656, BAIRRO: MONTE CASTELO, CEP: 79010-500, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE MS, CONFORME 8ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL (PG. 5) (SEI Nº 49798636).
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29/06/2025
|
26/12/2025
|
193.940,10
|
6
|
32.323,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155124
|
2021NE000469
|
ADM21F02520 - ADM21F02520
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2021NE000630
|
ADM21F02520 - ADM21F02520
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.527,82
|
0,00
|
0,00
|
35.527,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2021NE000634
|
ADM21F02520 - ADM21F02520
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
180.709,90
|
0,00
|
0,00
|
87.140,30
|
93.569,60
|
0,00
|
0,00
|
93.569,60
|
|
155124
|
2022NE000379
|
ADM2HP02520 - ADM2HP02520
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
263.081,98
|
0,00
|
0,00
|
208.509,59
|
54.572,39
|
0,00
|
0,00
|
54.572,39
|
|
155124
|
2023NE001349
|
ADM30C65250 - ADM30C65250
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
204.541,54
|
42.211,15
|
0,00
|
162.330,39
|
42.211,15
|
0,00
|
0,00
|
42.211,15
|
|
155124
|
2023NE000575
|
ADM30C56250 - ADM30C56250
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
87.760,66
|
0,00
|
0,00
|
87.760,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2025NE000069
|
ADM50ICA210 - ADM50ICA210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
297.667,50
|
18.266,26
|
2.531,91
|
276.869,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.531,91
|
|
155124
|
2024NE000040
|
ADM40ICB210 - ADM40ICB210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
340.456,64
|
39.209,85
|
2.574,33
|
298.672,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2020NE801030
|
NM20SU02520 - NM20SU02520
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2020NE801396
|
NF200000000 - NF200000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2020NE801637
|
NM20SU02520 - NM20SU02520
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2020NE802011
|
NM20TI00000 - NM20TI00000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
209.116,50
|
153.170,12
|
55.946,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2025NE000675
|
ADHR0ICA210 - ADHR0ICA210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.371,81
|
0,00
|
0,00
|
30.371,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-09-29
|
46138.61
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-29
|
50950.84
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-29
|
46136.61
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-29
|
45861.63
|
|
Seguro Garantia
|
2025-09-29
|
19394.01
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-26
|
5818.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
279304
|
0.0756
|
126692.2944
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
186204
|
0.027
|
30165.0480
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6600
|
0.7563
|
29949.4800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
4400
|
0.2702
|
7133.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.846.101-**
|
CHRISTIAN FERRAZ PINTO PACHECO
|
Gestor
|
|
***.890.501-**
|
ALAN MASSAHARO AGUNI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.227.501-**
|
LUIS CARLOS CAMPANER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.630.391-**
|
ALINE DE PAULA SANCHES
|
Gestor
|
|
***.595.371-**
|
LUIS HENRIQUE KOBAYASHI HIGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.161.304-**
|
EDEILSON SILVA CRUZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.846.101-**
|
CHRISTIAN FERRAZ PINTO PACHECO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.324.011-**
|
MARCIO ANDREI. OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.324.011-**
|
MARCIO ANDREI. OLIVEIRA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.890.501-**
|
ALAN MASSAHARO AGUNI
|
Gestor Substituto
|
|
***.265.061-**
|
PAULO ISAIAS MAZACOTE VASQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.429.921-**
|
WANDERLEI FERREIRA FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.429.921-**
|
WANDERLEI FERREIRA FERNANDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.749.231-**
|
MILTON MARQUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
