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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155907 - HUPES-BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 155907 - HUPES-BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2020
Unidade Realizadora da Compra 155007 - EBSERH - SEDE
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
Processo 23534.007366/2020-39
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO).
Informações Complementares
Vig. Início 07/07/2020
Vig. Fim 07/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 231.179,86
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 231.179,86
Valor Acumulado R$ 44.306.468,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/07/2020 00015/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23534.007366/2020-39 07/07/2020 07/07/2024 1.432.875,36 1 1.432.875,36
09/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI, NO IMPORTE DE 5,46%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE MARÇO/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2021 A MARÇO/2022. 07/07/2020 07/07/2024 1.511.107,31 1 1.511.107,31
17/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 08/07/2024 E ENCERRAMENTO EM 07/07/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. C) A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO ENDEREÇO DA CONTRATADA. 08/07/2024 07/07/2025 1.539.117,81 1 1.539.117,81
16/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 14,71% (QUATORZE INTEIROS E SETENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 103, INCISO II DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH - V.1. (RLCE 1.1) 16/05/2025 07/07/2025 441.394,73 1 441.394,73
18/06/2025 00003/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 08/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 07/01/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 93 DO RLCE 1.1 08/07/2025 07/01/2026 220.697,52 1 220.697,52
14/11/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO CONSOANTE ÍNDICE ICTI/IPEA, NO PERCENTUAL DE 4,73% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JULHO/2025 07/07/2020 07/01/2026 231.179,86 1 231.179,86
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155907 2023NE000071 ECM300UCONT - ECM300UCONT 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 387.223,77 113.397,59 0,00 273.826,18 113.397,59 19.072,47 27.986,19 85.411,40
155907 2025NE000043 ECM500UCONT - ECM500UCONT 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 242.434,04 6.565,49 0,00 235.868,55 6.565,49 6.565,49 6.565,49 0,00
155907 2025NE000041 ECM500UCONT - ECM500UCONT 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155907 2022NE000243 ECM200UCONT - ECM200UCONT 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 311.203,76 0,00 0,00 279.129,44 25.646,90 0,00 0,00 25.646,90
155907 2020NE800713 BM200000000 - MANUT HU(S) - GESTAO HOSPITALAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155907 2024NE000049 ECM400UCONT - ECM400UCONT 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 199.741,53 0,00 0,00 199.741,53 0,00 0,00 0,00 0,00
155907 2021NE002386 ECM210UCONT - ECM210UCONT 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.172,86 0,00 0,00 0,00 23.108,21 0,00 0,00 23.108,21
155907 2023NE002768 ECM300UCONT - ECM300UCONT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.676,16 13.676,16 0,00 0,00 13.676,16 13.676,16 13.676,16 0,00
155907 2021NE000267 ECM21000000 - ECM21000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 305.873,12 0,00 0,00 239.430,43 24.834,73 0,00 0,00 24.834,73
155907 2024NE001145 ECM400UCONT - ECM400UCONT 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 192.389,72 36.313,47 31.161,88 124.914,37 0,00 0,00 0,00 0,00
155907 2025NE001216 ECM500UCONT - ECM500UCONT 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155907 2025NE001217 ECM500UCONT - ECM500UCONT 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 151.693,83 40.442,60 3.550,42 107.700,81 40.442,60 5.212,02 5.212,02 38.781,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-10-08 45333.21
Seguro Garantia 2025-10-07 11543.38
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 2268538 0.062 140649.3560
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 1512359 0.0259 39170.0981
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 49060 0.2882 14139.0920
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 73589 0.5058 37221.3162
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.262.185-** RODRIGO MACHADO SANTOS Autoridade Competente
***.584.205-** JOSE VALBER LIMA MENESES Autoridade Competente
***.638.505-** ALEXANDRE JESUS DE SOUZA Gestor
***.259.715-** JOANDERSON OLIVEIRA LEDO Gestor Substituto
***.695.375-** MARCUS VINICIUS SANTOS PATRIARCHA Fiscal Técnico
***.524.215-** THIAGO SANTANA DIAS Fiscal Técnico Substituto
***.318.765-** ALEXANDRE FAUSTINO PLENAS Fiscal Administrativo
***.644.995-** PEDRO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA Fiscal Administrativo Substituto
***.394.195-** EDERALDO MUNIZ BARRETO JUNIOR Fiscal Requisitante
***.315.575-** IVAN DE MATTOS LESSA Fiscal Requisitante Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO 196.22 KB 03/07/2025 11:04:00
PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO 185.96 KB 03/07/2025 11:03:37
3º TERMO ADITIVO 219.90 KB 26/06/2025 11:09:30
2º TERMO ADITIVO 186.77 KB 19/05/2025 10:12:04
ENDOSSO GARANTIA 1º TA 304.77 KB 11/11/2024 12:26:56
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL 426.83 KB 25/06/2024 15:17:36
PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO 196.52 KB 25/06/2024 15:11:41
1º TERMO ADITIVO 236.04 KB 25/06/2024 15:11:06
1º TERMO DE APOSTILAMENTO 142.52 KB 18/06/2024 10:52:17
CONTRATO ORIGINAL 113.93 KB 18/06/2024 10:51:41
ENDOSSO GARANTIA 436.91 KB 10/06/2024 09:37:47
GARANTIA 141.48 KB 10/06/2024 09:37:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo