|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
90061/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.333.210/0001-03 - NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23242.002095/2025-15
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - QUEIJOS, CARNES E REFRIGERADOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 262.312,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 262.312,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.197.007,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2025
|
00008/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.002095/2025-15
|
02/07/2025
|
02/07/2027
|
252.671,90
|
1
|
252.671,90
|
|
15/03/2026
|
00008/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO. O VALOR CONTRATUAL FICA REAJUSTADO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 14.133/2021, LEI N.º 10.192/2011, DECRETO N.º 1.054/1994, DECRETO N.º 1.110/1994, IN SEGES N.º 05/2017.
|
02/07/2025
|
02/07/2027
|
262.312,98
|
1
|
262.312,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158504
|
2026NE000093
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.964,50
|
1.917,01
|
0,00
|
3.047,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2025NE000117
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.482,21
|
2.992,50
|
0,00
|
12.489,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2025NE000097
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
748,81
|
532,77
|
0,00
|
216,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2025NE000071
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2026NE000041
|
LEN09P1999N - RESERVA OBRIGATORIA 5 POR CENTO ASSIT ESTUDAN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.828,90
|
6.080,61
|
0,00
|
13.748,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2026NE000117
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
135,18
|
135,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3178
|
2026-08-12
|
23242.002095/2025-15
|
2026-08-13
|
860.30
|
|
3187
|
2026-08-13
|
23242.002095/2025-15
|
2026-08-19
|
534.16
|
|
3236
|
2026-08-31
|
23242.002095/2025-15
|
2026-09-09
|
4741.60
|
|
3272
|
2026-09-09
|
23242.002095/2025-15
|
2026-09-10
|
2274.29
|
|
3192
|
2026-08-14
|
23242.002095/2025-15
|
2026-08-21
|
3229.19
|
|
3280
|
2026-09-11
|
23242.002095/2025-15
|
2026-09-15
|
773.20
|
|
2243
|
2025-10-21
|
23242.002095/2025-15
|
2025-11-05
|
117.40
|
|
2242
|
2025-10-21
|
23242.002095/2025-15
|
2025-11-05
|
1409.26
|
|
2251
|
2025-10-23
|
23242.002095/2025-15
|
2025-11-05
|
98.64
|
|
2261
|
2025-10-29
|
23242.002095/2025-15
|
2025-11-05
|
822.70
|
|
2252
|
2025-10-23
|
23242.002095/2025-15
|
2025-11-05
|
328.80
|
|
2309
|
2025-11-07
|
23242.002095/2025-15
|
2025-11-11
|
2797.70
|
|
2408
|
2025-12-01
|
23242.002095/2025-15
|
2025-12-08
|
7131.25
|
|
2580
|
2026-02-11
|
23242.002095/2025-15
|
2026-02-20
|
161.19
|
|
2581
|
2026-02-11
|
23242.002095/2025-15
|
2026-02-20
|
221.32
|
|
2873
|
2026-05-14
|
23242.002095/2025-15
|
2026-05-14
|
437.04
|
|
2707
|
2026-03-26
|
23242.002095/2025-15
|
2026-03-31
|
150.26
|
|
2706
|
2026-03-26
|
23242.002095/2025-15
|
2026-03-31
|
6594.10
|
|
2740
|
2026-04-02
|
23242.002095/2025-15
|
2026-04-22
|
2992.50
|
|
2832
|
2026-05-04
|
23242.002095/2025-15
|
2026-05-07
|
1317.50
|
|
2831
|
2026-05-04
|
23242.002095/2025-15
|
2026-05-11
|
808.80
|
|
2837
|
2026-05-05
|
23242.002095/2025-15
|
2026-05-11
|
341.40
|
|
2838
|
2026-05-06
|
23242.002095/2025-15
|
2026-05-11
|
845.90
|
|
3007
|
2026-06-22
|
23242.002095/2025-15
|
2026-06-26
|
632.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
780
|
58.43
|
45575.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1000
|
62.13
|
62130.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
48
|
6.92
|
332.1600
|
|
Material
|
RICOTA
|
10
|
37.73
|
377.3000
|
|
Material
|
CARNE DE CAPRINO IN NATURA
|
10
|
39.34
|
393.4000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
40
|
127.99
|
5119.6000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
1600
|
14.38
|
23008.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
10
|
213.31
|
2133.1000
|
|
Material
|
BANHA DE ORIGEM ANIMAL
|
40
|
13.78
|
551.2000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
100
|
16.65
|
1665.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
40
|
42.67
|
1706.8000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
40
|
32.71
|
1308.4000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
40
|
67.55
|
2702.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
20
|
28.44
|
568.8000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
616
|
11.68
|
7194.8800
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
104
|
25.18
|
2618.7200
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
40
|
26.96
|
1078.4000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
204
|
11.41
|
2327.6400
|
|
Material
|
FERMENTO
|
72
|
17.07
|
1229.0400
|
|
Material
|
FRIOS
|
1002
|
26.35
|
26402.7000
|
|
Material
|
FRIOS
|
20
|
58.3
|
1166.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
1008
|
9.41
|
9485.2800
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
12
|
3.26
|
39.1200
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
36
|
12.38
|
445.6800
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
600
|
12.14
|
7284.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
12
|
93.04
|
1116.4800
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
111.52
|
3345.6000
|
|
Material
|
QUEIJO CHEDDAR, PEÇA
|
10
|
98.11
|
981.1000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
66.67
|
666.7000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
13.37
|
133.7000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
4
|
52.68
|
210.7200
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
56.74
|
567.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
806
|
60.11
|
48448.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
