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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2020
Unidade Realizadora da Compra 155007 - EBSERH - SEDE
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 09.238.496/0001-00 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Processo 23529.008589/2020-92
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 21/07/2020
Vig. Fim 20/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 146.101,53
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 146.101,53
Valor Acumulado R$ 24.186.726,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/07/2020 00022/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23529.008589/2020-92 21/07/2020 20/07/2024 1.102.684,80 1 1.102.684,80
15/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 49.290,01 21/07/2020 20/07/2024 1.168.812,26 1 1.168.812,26
16/03/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento CORRIGIR A CLÁUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO 21/07/2020 20/07/2024 1.168.812,26 1 1.168.812,26
02/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/07/2025 21/07/2024 20/07/2025 292.203,07 1 292.203,07
09/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/07/2025 A 20/01/2026. 21/07/2025 20/01/2026 146.101,53 1 146.101,53
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155016 2023NE000085 ACM30000000 - ACM30000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 160.248,20 5.715,32 0,00 154.532,88 5.715,32 0,00 5.715,32 0,00
155016 2021NE000144 ACM21002220 - ACM21002220 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 75.381,88 0,00 0,00 58.848,24 16.533,62 0,00 0,00 16.533,62
155016 2022NE000164 ACM20000000 - ACM20000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 188.110,55 0,00 0,00 142.668,51 44.089,70 0,00 0,00 44.089,70
155016 2022NE001563 ACM20000000 - ACM20000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.972,60 0,00 0,00 0,00 22.815,16 0,00 0,00 22.815,16
155016 2025NE000039 ACM50000000 - ACM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 206.806,50 8,18 1.533,30 205.265,02 0,00 0,00 0,00 1.533,30
155016 2023NE001789 ACDR0000000 - ACDR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.350,26 24.350,26 0,00 0,00 24.350,26 6.498,01 8.185,05 16.165,21
155016 2024NE000021 ACM40000000 - ACM40000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 218.861,42 19.199,35 1.902,73 197.759,34 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE801264 NM20SU02220 - NM20SU02220 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2021NE000046 NM21SU02220 - NM21SU02220 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 45.945,20 0,00 0,00 45.945,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000019 ACM22002220 - ACM22002220 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000071 ACM20000000 - ACM20000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
52356 2023-04-06 23529.008589/2020-92 2023-04-14 15303.10
52974 2023-05-11 23529.008589/2020-92 2023-05-17 14525.10
49861 2022-12-01 23529.000960/2023-11 2023-01-18 0.00
50481 2023-01-02 23529.008589/2020-92 2023-01-04 0.00
51070 2023-02-02 23529.008589/2020-92 2023-02-17 13724.83
51233 2023-03-02 23529.008589/2020-92 2023-03-08 14224.40
53502 2023-06-05 23529.008589/2020-92 2023-06-10 16620.24
53589 2023-06-05 23529.008589/2020-92 2023-06-14 18540.60
53935 2023-07-01 23529.008589/2020-92 2023-07-18 15995.26
54183 2023-07-28 23529.008589/2020-92 2023-08-02 14879.71
55515 2023-09-14 23529.008589/2020-92 2023-09-14 17233.48
56046 2023-10-03 23529.008589/2020-92 2023-10-31 15674.81
56892 2023-11-08 23529.008589/2020-92 2023-11-13 18406.65
57526 2023-12-04 23529.008589/2020-92 2023-12-04 18266.52
58370 2024-01-04 23529.008589/2020-92 2024-01-15 17852.25
59241 2024-02-06 23529.008589/2020-92 2024-02-06 17514.40
59892 2024-03-05 23529.008589/2020-92 2024-03-07 17977.25
60805 2024-04-05 23529.008589/2020-92 2024-04-08 19863.11
61437 2024-05-06 23529.008589/2020-92 2024-05-06 18667.22
62259 2024-06-06 23529.008589/2020-92 2024-06-06 18113.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1475760 0.0742 109501.3920
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 11460 0.7417 8499.8820
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 7650 0.2649 2026.4850
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 983916 0.0265 26073.7740
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.277.441-** FILIPE AUGUSTO LINS MARTINS Gestor Substituto
***.247.806-** LEANDRO MARCEL FREITAS E SANTOS Gestor
***.458.661-** JONATHAS MARTINS TORRACA JUNIOR Fiscal Técnico
***.504.021-** ANDRÉ FERNANDO PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º T.A - Prorrogação 193.20 KB 10/07/2025 11:16:41
1º T.A - Prorrogação 182.10 KB 10/07/2025 11:16:16
acrescentar ao contrato o valor de R$ 49.290,01 279.12 KB 15/03/2023 15:28:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo