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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155017 - EBSERH HU-UFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00049/2020
Unidade Realizadora da Compra 155007 - EBSERH - SEDE
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 01.199.931/0001-23 - MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Processo 23530.007932/2020-42
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), REFERENTE AOS ITENS 45,46,47 E 48.
Informações Complementares
Vig. Início 03/08/2020
Vig. Fim 02/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 196.783,39
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 196.783,39
Valor Acumulado R$ 30.338.316,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/08/2020 00049/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.007932/2020-42 03/08/2020 02/08/2024 1.104.432,48 1 1.104.432,48
13/12/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) O REAJUSTE, A PARTIR DE 01/09/2022, DO VALOR CONTRATUAL COM ACRÉSCIMO NO IMPORTE DE R$ 41.452,29 (QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) EQUIVALENTE A 6,26% DO VALOR ORIGINAL, TENDO EM VISTA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2020; 13/12/2022 02/08/2024 1.040.344,68 1 1.040.344,68
29/01/2024 00002/2024 Termo Aditivo REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL NO IMPORTE DE R$ 14.986,05 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) COM APLICAÇÃO DO INPC DE 3,54% , CORRESPONDENTE À ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DOS ITENS DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA VIGÊNCIA DE 01/08/2023 A 31/07/2024 01/02/2024 02/08/2024 1.076.778,93 1 1.076.778,93
23/04/2024 00003/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 487.248,71 03/08/2024 02/08/2025 487.248,72 1 487.248,72
21/07/2025 00004/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 03/08/2025 E ENCERRAMENTO EM 02/08/2026 OU ATÉ O DIA ANTERIOR AO INÍCIO DE NOVO CONTRATO A SER CELEBRADO ATRAVÉS DO PROCESSO SEI Nº 23477.028053/2024-70, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93;CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 2.0; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL PARA O IMPORTE DE R$ 196.798,44 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME PREVISTO NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020.1 03/08/2025 02/08/2026 196.783,39 1 196.783,39
02/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO AO 4º TERMO ADITIVO DOS ITENS 46 E 48 COM O DEVIDO REAJUSTE, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$ 196.798,44 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO RATIFICADAS ATRAVÉS DO DESPACHO SEI! 52379299. 03/08/2020 02/08/2026 196.783,39 1 196.783,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155017 2024NE000861 ESM40000000 - ESM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2023NE000165 ESM30000000 - ESM30000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.269,43 0,00 0,00 13.269,43 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2020NE800584 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2020NE801066 NR010000000 - XXX 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.922,45 30.922,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2021NE000112 ESM21000000 - ESM21000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 79.206,00 0,00 0,00 78.592,75 613,25 0,00 0,00 613,25
155017 2023NE001295 ESRT1000000 - ESRT1000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.821,57 284,41 14.537,16 0,00 284,41 284,41 284,41 14.537,16
155017 2022NE001224 ESM20000000 - ESM20000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.722,50 0,00 0,00 0,00 13.722,50 0,00 0,00 13.722,50
155017 2022NE001197 ESF20000000 - ESF20000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.003,50 0,00 0,00 0,00 14.003,50 0,00 0,00 14.003,50
155017 2023NE000342 ESM30000000 - ESM30000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 59.324,18 0,00 0,00 59.324,18 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE001393 ETM40000000 - ETM40000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE001384 ESHR0000000 - ESHR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.984,60 3.993,00 1.781,09 27.210,51 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE001421 ESM40000000 - ESM40000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.006,60 11.165,68 0,00 3.840,92 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE000010 ESM50000000 - ESM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 114.506,98 1.243,50 0,00 113.263,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE000023 ESM40000000 - ESM40000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.693,40 0,00 0,00 13.693,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2024NE000083 ESM40000000 - ESM40000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 144.798,94 0,00 0,00 144.798,94 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2021NE000808 ESRR0000000 - ESRR0000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.076,00 0,00 0,00 24.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2022NE000043 ESM22000000 - ESM22000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.435,00 0,00 0,00 11.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2022NE000100 ESM20000000 - ESM20000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 121.645,00 0,00 0,00 121.371,46 273,54 0,00 0,00 273,54
155017 2023NE000436 ESM30000000 - ESM30000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 89.780,76 0,00 0,00 89.780,76 0,00 0,00 0,00 0,00
155017 2025NE001061 ESM50000000 - ESM50000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 115.922,45 46.001,74 17.804,80 52.115,91 46.001,74 33.931,34 33.931,34 29.875,20
155017 2026NE000111 ESM60000000 - ESM60000000 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 5284 0.1649 10455.9792
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 169410 0.0528 107338.1760
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 112940 0.0274 37134.6720
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 7927 0.44 41854.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia do 3º Termo aditivo ao contrato nº 049/2020 581.82 KB 24/05/2024 13:49:55
3º Termo aditivo ao contrato nº 049/2020 330.31 KB 25/04/2024 09:46:02
2º Termo aditivo ao contrato nº 049/2020 290.15 KB 01/02/2024 10:56:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo