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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158384 - IFF/CAMPUS MACAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000109
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90050/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23320.000189.2025-80
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO IFF CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 90050/2024 . OFÍCIO Nº 55/2025-CAECM/DPECM/DGCM/REIT/IFFLU. PROCESSO 23320.000189.2025-80.
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Informações Complementares
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15813905900502024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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17/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.199,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.199,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/06/2025
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2025NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000189.2025-80
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17/06/2025
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31/12/2025
|
7.199,20
|
1
|
7.199,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158384
|
2025NE000109
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L20RLP01ASN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.199,20
|
0,00
|
0,00
|
7.199,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3027
|
2025-07-02
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23320.000189/2025-80
|
2025-07-04
|
389.20
|
|
3092
|
2025-08-20
|
23320.000189/2025-80
|
2025-08-25
|
4207.25
|
|
3109
|
2025-09-03
|
23320.000189/2025-80
|
2025-09-05
|
2250.70
|
|
3193
|
2025-10-22
|
23320.000189/2025-80
|
2025-11-05
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352.05
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
160
|
14.3
|
2288.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
93
|
7.4
|
688.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
173
|
9.9
|
1712.7000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.7
|
940.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
4.2
|
336.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
27
|
9.95
|
268.6500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
7
|
1.95
|
13.6500
|
|
Material
|
FRUTA
|
160
|
5.95
|
952.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.507-**
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RONALD LUIS SILVA CARVALHO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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