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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000654
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.416.857/0001-16 - L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23290.001274/2025-60
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA O CAMPUS ARACAJU, CONFORME PREGÃO Nº 90009/2025, ATA Nº 902/2025 E PROCESSO 23290.001274/2025-60.
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Informações Complementares
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15813405900092025 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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02/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.448,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.448,87
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2025
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2025NE000654
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000654 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.001274/2025-60
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02/07/2025
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31/12/2025
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1.448,87
|
1
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1.448,87
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2025NE000654
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.448,87
|
0,00
|
0,00
|
1.448,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000125
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2025-07-23
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23290.001274/2025-60
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2025-09-02
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1448.87
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BABADOR
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3
|
19.17
|
57.5100
|
|
Material
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BENZOCAÍNA
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4
|
15.25
|
61.0000
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|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
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200
|
2.05
|
410.0000
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|
Material
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DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO
|
3
|
19.95
|
59.8500
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|
Material
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PASTA ABRASIVA
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3
|
26.95
|
80.8500
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|
Material
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ADESIVO DENTAL
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2
|
95.9
|
191.8000
|
|
Material
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RESINA COMPOSTA
|
2
|
229.93
|
459.8600
|
|
Material
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SERINGA
|
100
|
1.28
|
128.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.044.895-**
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IVANILDE SANTANA DE OLIVEIRA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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