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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000051
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Número da Compra
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00009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.642.442/0002-00 - DUTRA & SILVEIRA LTDA
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Processo
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23495.000217.2025-67
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Objeto
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PREÇO CIF - ENTREGA: EM ATÉ 24H DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - AV. PAUL HARRIS,
410,SANTANA DO LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 09/2025 - UASG: 154773 - PROCESSO: 23495.000217.2025-67 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SOLICITANTE: ANA ALBANO.
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Informações Complementares
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15477306000092025 - UASG Minuta: 154773
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Vig. Início
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30/04/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.105,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.105,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2025
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2025NE000051
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000217.2025-67
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30/04/2025
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31/12/2025
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5.105,30
|
1
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5.105,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154773
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2025NE000051
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L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.105,30
|
1.354,73
|
0,00
|
3.750,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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320
|
2025-08-07
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23495.000217/2025-67
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2025-09-10
|
1187.98
|
|
323
|
2025-09-04
|
23495.000217/2025-67
|
2025-11-05
|
810.52
|
|
005
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2025-12-04
|
23495.000217/2025-67
|
2025-12-09
|
1752.07
|
|
010
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2025-12-22
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23495.000217/2025-67
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2026-01-02
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87.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
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40
|
34.9
|
1396.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
15
|
34.9
|
523.5000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
18
|
34.9
|
628.2000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
10
|
46.9
|
469.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
15
|
32.5
|
487.5000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
15
|
34.9
|
523.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
12
|
44.9
|
538.8000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
12
|
44.9
|
538.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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