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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158326 - IFRS/C.RESTINGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158326 - IFRS/C.RESTINGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158326 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000035
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90290/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.540.976/0001-00 - CORE SERVICE EVENTOS LTDA
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Processo
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23369.001221/2024-15
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFRS COMPUS RESTINGA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE ESCOLAR. PROCESSO 23369.001221/2024-15
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Informações Complementares
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15814105902902024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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2025NE000035
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.001221/2024-15
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18/06/2025
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31/12/2025
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17.100,00
|
1
|
17.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158326
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2025NE000035
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L2994P1900I - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES-DESP.DIVERSAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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17.100,00
|
0,00
|
0,00
|
17.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52728016/10
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2025-07-07
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23369.001221/2024-15
|
2025-07-21
|
1096.00
|
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52728023/10
|
2025-07-09
|
23369.001221/2024-15
|
2025-07-21
|
4088.00
|
|
52728028/10
|
2025-07-17
|
23369.001221/2024-15
|
2025-07-21
|
4088.00
|
|
52728035/10
|
2025-05-31
|
23369.001221/2024-15
|
2025-08-21
|
2592.00
|
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52728046
|
2025-08-12
|
23369.001221/2024-15
|
2025-10-07
|
1496.00
|
|
52728060
|
2025-08-22
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23369.001221/2024-15
|
2025-10-07
|
1496.00
|
|
52728067
|
2025-08-27
|
23369.001221/2024-15
|
2025-10-07
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2244.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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3400
|
3.74
|
12716.0000
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|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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1600
|
2.74
|
4384.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.585.270-**
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ANTÔNIO LUIS RAMOS LOPES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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