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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200127 - SPRF-PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200127 - SPRF-PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200127 - SPRF-PI
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Número da Compra
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00041/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.156.697/0001-90 - MARCIO JUNIOR DA LUZ ROCHA LTDA
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Processo
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08668.001630/2025-26
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Objeto
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FORNECIMENTO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, PARA A 4ª DELEGACIA DA SPRF-PI, EM PICOS-PI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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09/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.656,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.656,17
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Valor Acumulado
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R$ 58.133,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.001630/2025-26
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09/07/2025
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09/07/2027
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28.477,20
|
1
|
28.477,20
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16/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS, COM BASE NO ÍNDICE IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026, EQUIVALENTE A 4,14%
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09/07/2025
|
09/07/2027
|
29.656,17
|
1
|
29.656,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200127
|
2025NE000099
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.449,00
|
276,54
|
0,00
|
3.172,46
|
276,54
|
0,00
|
0,00
|
276,54
|
|
200127
|
2026NE000020
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.264,40
|
27,30
|
0,00
|
6.237,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2025NE000165
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.122,50
|
2.310,65
|
0,00
|
811,85
|
1.148,41
|
0,00
|
0,00
|
1.148,41
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3542
|
2026-07-23
|
08668.001630/2025-26
|
2026-07-24
|
975.75
|
|
3552
|
2026-08-25
|
08668.001630/2025-26
|
2026-09-01
|
975.75
|
|
3557
|
2026-09-24
|
08668.001630/2025-26
|
2026-09-25
|
975.75
|
|
3377
|
2025-08-08
|
08668.001630/2025-26
|
2025-08-14
|
924.26
|
|
3392
|
2025-09-10
|
08668.001630/2025-26
|
2025-09-15
|
749.40
|
|
3424
|
2025-11-07
|
08668.001630/2025-26
|
2025-11-11
|
749.40
|
|
3409
|
2025-10-07
|
08668.001630/2025-26
|
2025-10-16
|
749.40
|
|
3483
|
2026-03-25
|
08668.001630/2025-26
|
2026-03-31
|
986.71
|
|
3439
|
2025-12-04
|
08668.001630/2025-26
|
2025-12-09
|
811.85
|
|
3460
|
2026-01-15
|
08668.001630/2025-26
|
2026-01-20
|
811.85
|
|
3471
|
2026-02-19
|
08668.001630/2025-26
|
2026-02-23
|
811.85
|
|
3503
|
2026-05-05
|
08668.001630/2025-26
|
2026-05-08
|
811.85
|
|
3518
|
2026-06-12
|
08668.001630/2025-26
|
2026-06-15
|
874.30
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2280
|
13.00709
|
29656.1652
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.823.213-**
|
ANA ANGÉLICA DE ALMEIDA MACÊDO
|
Gestor
|
|
***.190.963-**
|
SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS BEZERRA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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