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Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158711 - IFSP MATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158711 - IFSP MATAO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
02711/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
|
90225/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.246.641/0001-56 - SUPER SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23434.000396/2025-57
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
|
O TERMO ADITIVO FOI ASSINADO EM 22/05/2026 PELOS R...
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Vig. Início
|
01/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 554.927,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 554.927,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.993.570,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/06/2025
|
02711/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02711/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000396/2025-57
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
524.269,56
|
1
|
524.269,56
|
|
18/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA ATENDIMENTO AO DECRETO 12.174/2024 E SEUS ANEXOS, DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS, SEM PREJUÍZO AOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS E CONSEQUENTEMENTE SEM ALTERAÇÕES DE VALORES CONTRATUAIS
|
01/01/2026
|
30/06/2026
|
524.269,56
|
1
|
524.269,56
|
|
19/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DOS ITENS 7.55 E 7.67 DO TERMO DE REFERÊNCIA 10/2025,
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
524.269,56
|
1
|
524.269,56
|
|
08/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ADAPTAÇÃO DO CONTRATO VIGENTE ÀS DISPOSIÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE PARA OS TRABALHADORES ALOCADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
08/06/2026
|
30/06/2026
|
559.091,76
|
1
|
559.091,76
|
|
08/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO, EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, ATUALIZAÇÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO DE MATÃO-SP, ATUALIZAÇÃO DA TARIFA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) E EM ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026, DE 13 DE ABRIL DE 2026
|
01/01/2026
|
30/06/2026
|
559.091,76
|
1
|
559.091,76
|
|
11/06/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/07/2026 ATÉ 01/07/2027,
|
01/07/2026
|
01/07/2027
|
554.927,16
|
1
|
554.927,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158711
|
2025NE000064
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
164.725,10
|
0,00
|
6.774,51
|
157.950,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.774,51
|
|
158711
|
2026NE000024
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.241,04
|
2,82
|
3.500,11
|
28.738,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158711
|
2025NE000095
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.180,11
|
0,00
|
0,00
|
19.180,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158711
|
2025NE000094
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158711
|
2025NE000191
|
L0000P15MTO - EMENDAS CAMPUS MATAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.082,97
|
33.082,97
|
0,00
|
0,00
|
33.082,97
|
737,77
|
737,77
|
32.345,20
|
|
158711
|
2025NE000211
|
L0000P15MTO - EMENDAS CAMPUS MATAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.095,92
|
4.095,92
|
0,00
|
0,00
|
4.095,92
|
0,00
|
0,00
|
4.095,92
|
|
158711
|
2026NE000011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
410.716,26
|
98.755,28
|
33.828,57
|
278.132,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
240
|
2026-09-04
|
23434.001322.2026-19
|
2026-09-11
|
41134.67
|
|
224
|
2026-08-11
|
23434.001174.2026-32
|
2026-08-12
|
35984.82
|
|
260
|
2026-10-07
|
23434.001458.2026-29
|
2026-10-07
|
39484.93
|
|
196
|
2026-07-06
|
23434.000396/2025-57
|
2026-07-08
|
45517.84
|
|
41
|
2025-08-13
|
23434.001234/2025-36
|
2025-08-21
|
40157.06
|
|
62
|
2025-09-16
|
23434.001446/2025-13
|
2025-09-18
|
36132.13
|
|
66
|
2025-10-06
|
23434.001533/2025-71
|
2025-10-10
|
34924.43
|
|
NF 86 (2)
|
2025-11-07
|
23434.000396/2025-57
|
2025-12-03
|
35560.73
|
|
86 (1)
|
2025-11-07
|
23434.000396/2025-57
|
2025-12-01
|
35099.46
|
|
86
|
2025-11-07
|
23434.001707/2025-03
|
2025-11-19
|
36660.55
|
|
103
|
2025-12-12
|
23434.001890/2025-39
|
2025-12-18
|
36031.04
|
|
105
|
2026-01-12
|
23434.001949/2025-99
|
2026-01-15
|
36441.12
|
|
123
|
2026-02-09
|
23434.000136/2026-62
|
2026-02-13
|
36384.87
|
|
131
|
2026-03-03
|
23434.000401/2026-11
|
2026-03-11
|
34759.51
|
|
148
|
2026-04-10
|
23434.000503.2026-28
|
2026-04-13
|
33046.22
|
|
164
|
2026-05-14
|
23434.000396/2025-57
|
2026-05-15
|
36325.97
|
|
177
|
2026-06-09
|
23434.000396/2025-57
|
2026-06-11
|
38789.03
|
|
193
|
2026-06-12
|
23434.000396/2025-57
|
2026-06-18
|
8387.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
427653.24
|
427653.2400
|
|
Material
|
DETERGENTE SANEANTE
|
1
|
127273.92
|
127273.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.453.437-**
|
MARIA CAROLINA GARCIA ALVES
|
Gestor
|
|
***.811.248-**
|
LUCIANE VIEIRA CARDOSO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.382.416-**
|
SERGIO RICARDO LELIS DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.193.048-**
|
THAISA CRISTINA DINIZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.399.138-**
|
ANA CAROLINA CONZE RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.248-**
|
LUCIANE VIEIRA CARDOSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.003.718-**
|
CAMILA APARECIDA RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.896.748-**
|
MARCOS GABRIEL BASSOLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.453.437-**
|
MARIA CAROLINA GARCIA ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.995.358-**
|
CLAUDEMIR SHIZUO SHIMADA
|
Gestor Substituto
|
|
***.255.698-**
|
CLAUDEMIR MARIOTTI JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
