Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158720 - UFSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158720 - UFSB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 158720 - UFSB
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23746.008529/2019-30
Objeto SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) TIPO LAN-TO-LAN (METRO ETHERNET) DESTINADO AOFORNECIMENTO DAS CONEXÕES ENTRE OS COLÉGIOS UNIVERSITÁRIOS (CUNIS) E OS CAMPI E ENTRE A REITORIA E OS CAMPI.
Informações Complementares RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO VISANDO...
Vig. Início 11/05/2020
Vig. Fim 11/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.190.797,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.190.797,79
Valor Acumulado R$ 80.014.397,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/05/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.008529/2019-30 11/05/2020 11/05/2025 1.040.092,92 1 1.040.092,92
11/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2020, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E À RETIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO PREGÃO ENUNCIADA NO PREÂMBULO DO INSTRUMENTO ORIGINAL 11/05/2021 11/05/2022 1.040.092,92 1 1.040.092,92
09/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DA EMPRESA OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CNPJ Nº 05.423.963/0001-11) PARA A EMPRESA OI S.A. (CNPJ Nº 76.535.764/0001-43). 11/05/2022 11/05/2023 1.040.092,92 1 1.040.092,92
10/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 11/05/2023 ATÉ O DIA 11/05/2024, BEM COMO O REAJUSTE CORRESPONDENTE A 6,79% COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI. 11/05/2023 11/05/2024 1.110.715,23 1 1.110.715,23
10/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 11/05/2024 11/05/2025 1.110.715,23 1 1.110.715,23
09/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2020, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E AO REAJUSTE DE VALOR 11/05/2025 11/05/2026 1.190.797,79 1 1.190.797,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158720 2023NE000111 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 58.333,92 0,00 0,00 58.333,92 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2020NE800194 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2021NE000062 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 712.165,54 0,00 0,00 498.607,11 213.558,43 0,00 0,00 213.558,43
158720 2022NE000166 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.818,05 0,00 0,00 57.818,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000486 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 276.404,80 0,00 0,00 276.404,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2022NE000259 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 387.321,34 0,00 0,00 387.321,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000031 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 58.333,92 0,00 0,00 58.333,92 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000014 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000062 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 58.333,92 0,00 0,00 58.333,92 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000190 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 389.856,45 0,00 0,00 389.856,45 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000563 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60,28 0,00 0,00 60,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000595 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 168.241,86 0,00 28.376,48 139.865,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000321 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 107.573,02 0,00 0,00 107.573,02 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000228 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5,61 5,61 -7.296,90 7.296,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000801 MSS45G15SVN - GESTAO IFES - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 141.000,00 69.470,12 64.770,30 6.759,58 69.470,12 1.583,26 1.583,26 132.657,16
158720 2024NE000244 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 716.992,94 0,00 6.488,50 710.504,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000308 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.059,76 0,00 0,00 2.059,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000365 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 146,23 0,00 0,00 146,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000275 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 431.417,81 6.764,56 6.965,44 417.687,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000274 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.677,73 0,00 0,00 6.677,73 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000403 M20GKG19ENN - AREA FINALISTICA "ENSINO" 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000482 MSS25Q15B0N - EMENDA RP 7 - UBSB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000226 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.334,99 1.334,99 -57.526,67 57.526,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000732 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.082,57 0,00 32.082,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000733 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.309,93 301,40 21.008,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000425 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 -167.562,96 0,00 167.562,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2700000031735 2026-03-01 23746.008529/2019-30 2026-03-17 77216.82
2700000030831 2025-01-01 23746.008529/2019-30 2025-02-13 65378.62
1600211281646 2025-01-01 23746.008529/2019-30 2025-02-13 3343.24
1600211327788 2025-03-01 23746.001809/2025-05 2025-03-17 3282.80
2700000030973 2025-03-01 23746.001809/2025-05 2025-03-17 65378.62
2700000030903 2025-02-01 23746.008529/2019-30 2025-03-17 65378.62
1600211305377 2025-02-01 23746.008529/2019-30 2025-03-17 3282.80
2700000031038 2025-04-01 23746.008529/2019-30 2025-04-09 65378.62
1600211348501 2025-04-01 23746.008529/2019-30 2025-04-09 3282.80
1600211368114 2025-05-01 23746.008529/2019-30 2025-06-10 3548.28
2700000031110 2025-05-01 23746.008529/2019-30 2025-06-10 65378.62
2700000031180 2025-06-01 23746.008529/2019-30 2025-06-04 65378.62
1600211386615 2025-06-01 23746.008529/2019-30 2025-06-04 3282.80
000001548 2025-01-13 23746.008529/2019-30 2025-06-10 107573.02
2700000031322 2025-08-01 23746.008529/2019-30 2025-08-07 67832.63
1600211420346 2025-08-01 23746.008529/2019-30 2025-08-07 3282.80
2700000031256 2025-07-01 23746.008529/2019-30 2025-08-07 65378.62
1600211404107 2025-07-01 23746.008529/2019-30 2025-08-07 3371.33
1600211436207 2025-09-01 23746.008529/2019-30 2025-10-09 3607.68
2700000031391 2025-09-01 23746.008529/2019-30 2025-09-09 70090.63
2700000031461 2025-10-01 23746.008529/2019-30 2025-10-13 70090.63
1600211450979 2025-10-01 23746.008529/2019-30 2025-10-13 3582.77
2700000031525 2025-11-04 23746.008529/2019-30 2025-11-25 70090.63
1600211460915 2025-11-01 23746.008529/2019-30 2025-11-25 3618.33
1600211470324 2025-12-01 23746.008529/2019-30 2025-12-31 4250.76
2700000031579 2025-12-01 23746.008529/2019-30 2025-12-31 77216.82
1600211469955 2025-12-01 23746.008529/2019-30 2026-01-15 686.93
1600211475119 2026-01-01 23746.008529/2019-30 2026-01-15 686.93
1600211475617 2026-01-01 23746.008529/2019-30 2026-01-15 4258.03
1600211484272 2026-02-01 23746.008529/2019-30 2026-02-10 4265.80
1600211483812 2026-02-01 23746.008529/2019-30 2026-02-10 686.93
2700000031677 2026-02-01 23746.008529/2019-30 2026-02-10 77216.82
2700000031622 2026-01-02 23746.008529/2019-30 2026-02-06 77216.82
1600211492584 2026-03-01 23746.008529/2019-30 2026-03-17 4259.43
1600211492055 2026-03-01 23746.008529/2019-30 2026-03-17 686.93
1600211500715 2026-04-01 23746.008529/2019-30 2026-06-18 674.27
119 2026-04-01 23746.008529/2019-30 2026-04-10 167562.96
1600211500581 2026-04-01 23746.008529/2019-30 2026-04-22 686.93
2700000031837 2026-04-02 23746.008529/2019-30 2026-04-22 77216.82
1600211501053 2026-04-01 23746.008529/2019-30 2026-04-24 4247.87
2700000031837-1 2026-04-02 23746.008529/2019-30 2026-04-27 77216.82
1600211501053-1 2026-04-02 23746.008529/2019-30 2026-04-27 4247.87
000025917 2026-05-01 23746.008529/2019-30 2026-05-14 4170.86
1600211508759 2026-05-01 23746.008529/2019-30 2026-05-14 686.93
000000271 2026-05-02 23746.008529/2019-30 2026-05-14 77216.82
1600211516721 2026-06-01 23746.008529/2019-30 2026-06-19 686.93
2700000031945 2026-06-01 23746.008529/2019-30 2026-06-19 57526.67
1600211517144 2026-06-01 23746.008529/2019-30 2026-06-19 4170.86
1600211500582 2026-04-01 23746.008529/2019-30 2026-06-18 674.27
1600211516841 2026-06-01 23746.008529/2019-30 2026-06-19 2022.85
1600211516722 2026-06-01 23746.008529/2019-30 2026-06-19 2022.85
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 1112495.18 1112495.1800
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 78302.61 78302.6100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.215.755-** EDLA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS Apoio Administrativo
***.589.515-** DAYANE DE ABREU SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.083.409-** MYDIÃ FALCÃO FREITAS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo