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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000148
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Número da Compra
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00072/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.391.097/0001-02 - ANGRA PRODUCOES LTDA
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Processo
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23517.001639/2024-73
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Objeto
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SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DE MATERIAL DIDÁTICO. PROJETO SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.007,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.007,10
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Valor Acumulado
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R$ 40.007,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000148
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001639/2024-73
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16/12/2024
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16/12/2025
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40.007,10
|
1
|
40.007,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154839
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2024NE000148
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QFJ37B5600D - SABERES INDIGENAS NA ESCOLA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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40.007,10
|
40.007,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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893
|
2025-06-24
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23517.001117/2025-52
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2025-07-08
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40007.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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255
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23
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5865.0000
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Serviço
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GRÁFICO - IMPRESSÃO DE MANUAL E FORMULÁRIO, ALCEAMENTO E EN-VELOPAMENTO
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240
|
9.5
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2280.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE PLOTAGEM
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10
|
60
|
600.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO IMPRESSÃO TAMPOGRÁFICA
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240
|
4
|
960.0000
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|
Serviço
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PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
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243
|
124.7
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30302.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.002.574-**
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ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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